Tjänsteskrivelse
1 (4)
2010-02-07
Dnr VES 2008/19-041
Velamsundsstyrelsen
Bokslut år 2009
Förslag till beslut
Velamsundsstyrelsen fastställer årsbokslut 2009 och överlämnar det till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Velamsundsstyrelsen redovisar ett resultat där både Verksamhetsresultat och Insatta
resurser är bra. Det goda läget som redovisades 2008 har bibehållits. Flera olika insatser
har gjorts för att öka områdets attraktivitet. Det ekonomiska resultatet är ett nollresultat.
Ekonomi
Verksamhet, tkr
Kostnader (-) Intäkter (+)
Vandrarhemsintäkter
Skötselentreprenad, övrig skötsel
Nämnd, nämndstöd
Summa
Utfall 2009
Intäkter Kostnader
43
-3 310
-536
43
-3 846
Budget
2009
Netto
-3 267
-536
-3 803
Budgetavvikelse
-3 261
- 552
-3 813
6
-16
10
Verksamhetsberättelse
Även för 2009 uppvisar Velamsundsstyrelsen goda resultat. Lägesbedömningen för
både Verksamhetsresultat och Insatta resurser är bra. Under 2009 har antalet besökare
till området ökat. Jämfört med föregående år visar mätningarna på en nästintill
fördubbling av antalet besökare. Även restaurangen har märkt en ökning av antalet
besökare, trots att 2009 har varit ett kärvt år i restaurangbranschen. En bidragande
orsak är att det gjorts betydligt mer för att sätta Velamsund på kartan och göra det
känt för flera. Inom ramen för projektet Velamsund 2.0 har området fått en egen
hemsida, www.velamsund.se. Två gemensamma aktiviteter har genomförts. Den
årliga skördemarknaden fick ett bredare och mer utvecklat innehåll där alla aktörer på
SLK
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
d:\265334434.doc
Besöksadress
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
7188000
E-post
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
Nacka kommun
2 (4)
området och flera externa medverkade. Skördemarknaden lockade många besökare,
liksom julmarknaden. Många besökare uttryckte sin uppskattning över båda
evenemangen. Man framhöll att de stämde överens med områdets karaktär och själ.
Under 2010 planeras 4 gemensamma aktiviteter. Nya vandringsspår har anlagts
liksom ridstigar. Ridstigarna kan även användas av gående. Både vandringsspåren och
ridstigarna är av varierande längd och erbjuder både den som redan känner området
och den som inte gör det varierande möjligheter att uppleva Velamsund. För att göra
området mer tillgängligt finns nu en belyst gång- och cykelväg från Värmdövägen ner
till gårdsområdet. Försöket med gratisbussen har fortsatt, och är förlängt under första
halvåret 2010. Underhållet av naturreservatet har skett i enlighet med föreskrifterna
och skogsvårdsplanen. De som deltog i fokusgruppen ansåg att det som har högst
prioritet för området är att det underhålls i enlighet med föreskrifterna och
skogsvårdsplanen, och man menar att detta görs i hög grad. Under 2010
kommer underhållet av naturreservatet att fortsätta, och flera olika insatser planeras
för att göra området än mer attraktivt och känt. Velamsund är Nackas eget naturarv
som ska vara värt en resa för att uppleva.
Verksamhetsresultat
Läge:
Utfallet för samtliga nyckeltal är bättre än för 2008. För ett nyckeltal är utfallet
oförändrat.
Antalet besökare till området har ökat kraftigt. Mätningarna visar på en
fördubbling av antal besökare.
Verksamheterna redovisar en ökning av omsättningen.
De gemensamma evenemangen som anordnats har lockat många besökare.
Nytt för 2009 var julmarknaden.
Naturområden underhålls i enlighet med fastlagd plan, och sakkunniga tycker
att detta görs på ett bra sätt.
Nya vandringsspår och ridstigar har anlagts.
Kollektivtrafik med minibuss har prövats under 2009. Försöket fortsätter under
våren 2010.
Belyst gång- och cykelbana finns nu från Värmdövägen ner till gårdsområdet.
Utvecklingsprojektet Velamsund 2.0 har startat. Projektet kommer att fortsätta
under 2010. Flera olika åtgärder och aktiviteter planeras för att öka områdets
attraktivitet.
Nacka kommun
Insatta resurser
3 (4)
Läge:
Det ekonomiska utfallet för 2009 är ett nollresultat.
Många insatser har gjorts för att underhålla naturreservatet i enlighet med
föreskrifterna och skogsvårdsplanen.
Investeringar har gjorts enligt plan, med undantag för planerad investering i att
rusta upp vägen. Den har begränsats till att bygga belyst gång- och cykelväg
från Värmdövägen ner till gårdsområdet, samt vissa mindre åtgärder för att i
övrigt förbättra trafiksäkerheten. Någon större ombyggnad av vägen för att
klara busstrafik är inte aktuell.
Framgent planeras för flera olika investeringar av mindre och mer begränsad
art kopplade till projektet Velamsund 2.0.
Strategiska mål och nyckeltal
VERKSAMHETSRESULTAT
A. GOD KOMMUNAL SERVICE
S - A1. Tillgängligheten till Velamsund ska förbättras
N - Andel av besökare, verksamma och boende som är nöjda med tillgängligheten
(%)
Målnivå
Utfall
80
86
S - A2. Förutsättningarna för näringsidkare och verksamheter ska vara goda
och utvecklas
N - Omsättningsförändring för näringsidkare och verksamheter (tkr)
Målnivå
Utfall
N - Omsättning /antal besökare (kr)
Målnivå
Utfall
-
C. STOR VALFRIHET
S - C1. Möjligheterna till friluftsliv och rekreation ska vara många och
varierade
N - Antalet besökare till området, ridverksamheten resp naturskolan (st)
Målnivå
Utfall
N - Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation
(%)
Målnivå
Utfall
590
95
93
Nacka kommun
4 (4)
D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING
S - D1. Naturreservatet ska underhållas så att natur- och kulturvärden bevaras
N - Andel av sakkunniga, verksamma och boende som är nöjda med hur
naturreservatet underhålls (%)
Målnivå
Utfall
80
86
INSATTA RESURSER
H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS
S - H1. Naturreservatet ska underhållas så att natur- och kulturvärden bevaras
N - Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr)
Målnivå
Utfall
0
10
N - Uppföljning av insatta resurser för drift och underhåll (tkr)
Målnivå
Utfall
0
-
N - Uppföljning av investeringsåtgärder inom planerad ram (tkr)
Målnivå
Utfall
0
-
STADSLEDNINGSKONTORET
Mats Bohman
Administrativ direktör
