Månadsrapport - Region Norrbotten

BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Månadsrapport januari–mars
Ekonomiskt resultat
Periodens utfall
Resultatet för perioden januari-mars visar ett överskott på 42 mkr före
finansiella poster, vilket är 71 mkr bättre än samma period föregående år.
Resultatet efter finansnetto är ett överskott på 51 mkr, vilket är 81 mkr bättre
än 2009.
Verksamhetens nettokostnad har ökat med 0,2 procent perioden januari-mars
jämfört med samma period föregående år. Skatter, statsbidrag och utjämning
har ökat med 5 procent jämfört med samma period föregående år, vilket är
högre än budgeterat.
Resultaträkning (mkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
varav personalkostnader
varav övriga kostnader
varav avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Resultat före finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat
Ack
Utfall
Ack
Utfall
1003
207
-1 762
-967
-740
-55
-1 555
1 138
459
42
16
-7
51
0903
187
-1 739
-960
-719
-60
-1 552
1 106
417
-29
14
-15
-30
Avvikelse
mot
budget
1003
-27
42
17
21
4
15
33
-3
45
-1
2
46
Nedanstående graf visar hur landstingets ackumulerade resultatkurva såg ut
2009, verkligt resultat före finansnetto 2010 och budget för 2010.
Resultat före finansnetto (Mkr)
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
jan
feb
mar
Utfall 2009
apr
maj
jun
jul
aug
sep
Utfall 2010/prognos 2010
okt
nov
Budget 2010
Personalkostnader och arbetad tid
Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader har under perioden
minskat med 1 mkr netto eller 0,2 procent, jämfört med samma period
1
dec
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
föregående år. Effekten av löneökningar mildras av fortsatt minskade
personalkostnader i verksamheterna. Övertidskostnaden för perioden har
ökat med 2 procent jämfört med samma period 2009.
Antalet anställda har minskat med 170 personer jämfört med mars 2009. Av
dessa är 80 tillsvidareanställda. Sedan årsskiftet har antalet
tillsvidareanställda minskat med 5 personer och antalet vikarier ökat med 14
personer.
I nedanstående graf visas hur den arbetade tiden har förändrats de senaste
två åren när jämförelsen görs med rullande 12 månader, det vill säga att
varje mätpunkt visar summan av de senaste 12 månaderna. Antalet
årsarbetare har minskat med 164 personer jämfört med samma period 2009.
Antal årsarbetare*
utveckling rullande 12 månader
6 300
6 250
6 200
6155
6164
6 150
6 100
6 050
5991
6 000
5 950
5 900
5 850
5 800
0904-1003
0903-1002
0902-1001
0901-0912
0812-0911
0811-0910
0810-0909
0809-0908
0808-0907
0807-0906
0806-0905
0805-0904
0804-0903
0803-0902
0801-0812
0712-0811
0711-0810
0710-0809
0709-0808
0708-0807
0707-0806
0706-0805
0705-0804
0704-0803
*Arbetad tid 12 månader/1760
Övriga kostnader
Övriga kostnader har under perioden ökat med 21 mkr eller 2,9 procent
jämfört med samma period förra året.
Läkemedelskostnaderna har totalt ökat med 0,6 mkr jämfört med samma
period 2009. Utöver detta tillkommer kostnader för vaccin avseende
pandemin med 3,5 mkr. Målet för 2010 är att minska kostnaderna totalt med
30 mkr 2010 jämfört med 2008.
Riks- och regionsjukvård har en kostnadsökning på 14 mkr, vilket motsvarar
14 procent. Den största ökningen är inom kirurgi, barnsjukvård och
internmedicin och beror dels på ökade kostnader per vårdtillfälle samt ett
fåtal svårt sjuka patienter.
Kostnaderna för inhyrda läkare uppgår till 28 mkr för perioden vilket är
1 mkr lägre än samma period 2009. Primärvården står för 52 procent av
totala kostnaderna för inhyrda läkare. Den största ökningen har division
medicin med 1,2 mkr eller 34 procent. Division opererande har minskade
kostnader med 1,6 mkr, vilket motsvarar 21 procent.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Den preliminära utbetalningen av landstingsskatt baseras på
uppräkningsfaktorerna som regeringen fastställer i september året före
2
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
räkenskapsåret. Sveriges Kommuner och Landsting gjorde i februari en ny
bedömning av skatteunderlagsutvecklingen. De bedömer att den preliminära
utbetalningen för 2010 är 68 mkr för låg på årsbasis, vilket är 89 mkr mer än
vad som antogs i Landstingsplanen i november 2009. De bedömer även att
skatteunderlaget för 2009 kommer att bli högre än vad de antog inför
bokslutet 2009. Det innebär att 9 mkr påverkar resultatet positivt 2010.
Generella statsbidraget och utjämning visar en negativ budgetavvikelse.
Detta beroende på att landstinget får lägre inkomstutjämningsbidrag och
statsbidrag för läkemedel än budgeterat.
Kapitalförvaltning och finansiella intäkter
Landstingets totala portfölj utgörs av 23 procent aktier och 77 procent
räntebärande värdepapper vid utgången av mars månad. Marknadsvärdet på
portföljen uppgår till 1 514 mkr, vilket är 32 mkr högre än vid årsskiftet.
Den totala avkastningen för portföljen hittills i år är 2,2 procent, vilket är 1,1
procent under index. Indexjämförelsen baseras på en så kallad
normalportfölj med 25 procent aktier och 75 procent räntebärande.
Avkastningen på aktier för perioden är plus 7,2 procent, vilket är 1,9 procent
under index. Avkastningen för räntebärande är plus 0,8 procent,
motsvarande 0,6 procent under index. I tabellen nedan specificeras
finansiella intäkter för perioden.
Finansiella intäkter, mkr
Ränteintäkter koncernkonto
Dröjsmålsränta
Ränteintäkter portfölj
Utdelning på aktier
Vinst och förlust vid försäljning av värdepapper
Upp-/nedskrivning av aktier
Upp-/nedskrivning av räntebärande papper
Summa finansiella intäkter
Ack Utfall Ack Utfall
1003
0903
1,0
2,6
0,1
- 0,1
18,0
11
2,4
0,5
0
- 0,5
0
0,8
-5,6
- 0,8
15,9
13,5
Likviditet
Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och
bolag uppgick under mars till 1 276 mkr, vilket är en ökning med 315 mkr
jämfört med medelsaldot december 2009. Landstingets likviditetsmål är
lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar ca 637 mkr.
Resultat per division
Tabellen på efterföljande sida visar divisionernas utfall. Under rubriken
gemensamma verksamhetskostnader finns bland annat landstingsbidraget till
divisionerna, pensionskostnader samt övriga landstingsgemensamma
kostnader (kollektivtrafik, regional utveckling, patientförsäkring med mera)
Divisionerna redovisar till och med mars ett underskott på 18 mkr, vilket är
12 mkr sämre än budget och 26 mkr sämre än samma period föregående år.
3
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Division/verksamhet (mkr)
Primärvård
Opererande specialiteter
Medicinska specialiteter
Vuxenpsykiatri
Diagnostik
Folktandvård
Kultur och utbildning
Service
Länsteknik
Summa divisioner
Politik
Gemensamma personalrelaterade
kostnader
LD med stab och sekretariat
Gemensamma avskrivningar
Gemensamma verksamhetskostnader
Verksamhetens nettokostnad
Skatter, statsbidrag och finansnetto
Resultat
4
Ack
utfall
Ack
utfall
1003
-15
-9
-11
1
1
7
0
6
2
-18
0
0
0903
0
3
-1 540
-1 555
1606
51
6
-5
-3
-1
0
4
1
4
2
8
1
0
Avvikelse
mot
budget
1003
-5
-9
-11
1
1
3
0
6
2
-12
0
0
0
2
-1 563
-1 552
1 522
-30
0
3
20
11
30
41
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Månadsrapport
Division: 94 Primärvården
Period:
Januari-mars 2010
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Primärvård
25,0
20,0
15,0
11,6
10,0
Mkr
5,0
0,0
-5,0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
Prognosbedömning okt
Prognos per aug
Resultat 2010
Prognos per april
Resultat 2009
Resultatmål 2010
Divisionen uppvisar att negativt ackumulerat resultat på 14,9 mkr, det är 5,3
mkr sämre än plan. Det finns några större poster som förklarar detta.
Kostnaderna för köp av verksamhet i form av privat vård är en intermittent
verksamhet som har högre kostnader än plan, därför ligger vi nu 3,8 mkr
sämre än plan. Ytterligare en anledning är att divisionen har blivit mer
försiktig från och med mars månad i sin bedömning med att boka upp
förväntade intäkter för nollbesök vårdval, då de visat sig bli lägre än väntat,
analys pågår. Läkemedelskostnaderna varierar också i utfall beroende på
vilken månad det är på året. Divisionen har till och med mars månad 1,2 mkr
med i resultatet i omställningskostnader. Divisionen har fortsatt höga
kostnader för inhyrd sjukvårdspersonal, de är dock i nivå med föregående år,
ligger på 14,9 mkr i ackumulerat utfall till och med mars. De finns framför
allt på vårdcentralerna i Arjeplog, Arvidsjaur, Öjebyn, Graniten, Malmen,
Örnäset, Hertsön och Kalix.
5
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare har under perioden minskat med 87 medarbetare, det
motsvarar 7 %.
Antal årsarbetare*
Division Primärvård
1 240
1 230
1 220
1 210
1 200
1 190
1 180
1 170
1 160
1 150
1 140
0801- 0802- 0803- 0804- 0805- 0806- 0807- 0808- 0809- 0810- 0811- 0812- 0901- 0902- 0903- 09040812 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910 0911 0912 1001 1002 1003
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Uppföljning av sparåtgärder
Divisionen har tagit fram en handlingsplan för ekonomi i balans där årets
första resultatdialog med respektive region kommer att redovisas i april
månads delårsrapport.
6
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Månadsrapport
Division: Opererande specialiteter
Period:
Jan-mars 2010
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Opererande Specialiteter
15
10
5
Mkr
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
jan
Resultat 2010
feb
mar
Resultat 2009
apr
Resultatmål 2010
Divisionens ackumulerade resultat per mars, -8,9 mkr, avviker negativt med
-1,6 mkr mot divisionsplanen. Avvikelsen är hänförlig till följande

divisionens verksamheter redovisar ett positivt resultat med 4,7 mkr
vilket förklaras av att sparåtgärderna (främst personalkostnader) gett
bättre effekt än planerat under årets tre första månader

kostnader för sjuktransporter redovisar en negativ avvikelse mot mål
med -1,3 mkr vilket förklaras av en kraftig volymökning (103
timmar eller 116 procent) av flygtimmar med helikopter. Ökningen
är delvis en effekt av vidtagna aktiviteter i syfte att minska volymen
flygtimmar med flygambulans. Antalet flygtimmar med
flygambulans har minskat planenligt. Intensivvårdskrävande
transporter med flygambulans har inte minskat i antal, trots att fler
uppdrag har utförts med helikopter

kostnader för riks- och regionsjukvård redovisar en negativ
avvikelse mot mål med -5,0 mkr på grund av att kostnaderna har
ökat med 20 procent jämfört med samma period 2009. Ökningen
avser främst rikssjukvård. På Akademiska sjukhuset har kostnaderna
ökat med 3,3 mkr och förklaras av ett par akuta traumapatienter och
att fler patienter har remitterats för neurokirurgisk vård. Ökningen
på Sahlgrenska sjukhuset, 1,1 mkr, avser en levertransplantation. På
Karolinska sjukhuset har kostnaderna ökat med 0,5 mkr och
förklaras av fler patienter som har fått cochleaimplantat inopererat.
7
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare*
Division Opererande specialiteter
1 350
1 340
1 330
1 320
1 310
1 300
1 290
1 280
1 270
1 260
02
12
-1
0
09
03
10
-0
9
09
01
08
-0
9
08
12
06
-0
9
08
09
04
-0
9
08
07
02
-0
9
08
05
12
-0
9
08
03
10
-0
8
08
01
08
-0
8
07
11
06
-0
8
07
09
04
-0
8
07
06
02
-0
8
07
05
12
-0
8
07
03
10
-0
7
07
01
08
-0
7
06
11
06
-0
7
06
09
04
-0
7
06
07
02
-0
7
06
05
-0
7
06
03
06
01
-0
6
12
1 250
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Under hösten 2008 stabiliserades antalet årsarbetare på en nivå omkring
1340. Divisionsledningen fattade beslut om att minska antalet årsarbetare
med ca 5 procent. Under 2009 har antalet årsarbetare stadigt minskat och nu
har divisionen omkring 1270 årsarbetare. Det innebär en minskning med
drygt 5 procent.
Uppföljning av sparåtgärder
Enligt divisionsplan för 2010 ska beslutade sparåtgärder från 2009 fullföljas
för att nå 2009 års resultatkrav. Det innebär sparåtgärder med 7,2 mkr.
Dessutom har nya sparåtgärder beslutats med 13,4 mkr. Totalt ska
sparåtgärder genomföras med 20,6 mkr under år 2010.
För att nå beslutade ekonomiska resultatmål har divisionens verksamheter
definierat sparåtgärder som ska reducera kostnaderna med 24,7 mkr (se
diagram nedan). Till och med mars har 9,4 mkr effektuerats vilket är 3,7 mkr
mer än målet. Huvudsakligen är det personaleffektiviseringar som gett ett
bättre utfall under jan-mars än vad som planerats.
Mkr
VO Akutsjukvård
VO Allmänkirurgi/urologi
VO Kvinnosjukvård
VO Ortopedi
VO ögon
VO ÖNH/Käk
Sjuktransporter
Summa enl divisionsplan
Beslutade
sparåtgärder
enligt
divisionsplan
2009
Effekt av
sparåtgärder
2009
17,8
10,4
4,0
5,4
1,5
2,1
41,2
14,7
7,7
3,3
5,3
2,3
2,0
35,3
8
Beslutade
sparåtgärder
enligt
divisionsplan
2010
7,1
2,8
2,2
5,2
1,0
0,8
1,5
20,6
Effekt av
sparåtgärder
per 1003
2,8
1,3
1,8
2,0
0,3
1,2
0,0
9,4
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Övrigt
Tillgängligheten är fortsatt stabil på en hög nivå. Målet är att alla
patienter ska få vård inom 90 dagar (nybesök och behandling). 3,77
procent har väntat mer än 90 dagar till besök och 5,28 procent till
behandling. Inom urologi och plastikkirurgi har antalet som väntat
länge på behandling minskat ordentligt.
Det totala antalet väntande sjunker över lag till besök medan det är
relativt stabilt för samtliga verksamhetsområden för behandling.
9
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Månadsrapport
Division: Medicinska specialiteter
Period:
Mars 2010
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Medicinska Specialiteter
30
20
Mkr
10
0
-10
-20
-30
jan
feb
mar
apr
maj
jun
Prognos per april
Prognosbedömning okt
Resultat 2009
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Prognos per aug
Resultat 2010
Resultatmål 2010
Enligt divisionsplan 2010-2012 ska divisionen redovisa ett nollresultat för
2010. Det ekonomiska resultatet för mars visar på en negativ avvikelse med
11,0 mkr.
Divisionen klarar inte att leva upp till uppsatta resultatmål vilket i huvudsak
beror på följande poster:

Fortsatt höga kostnader för riks- och regionsjukvård. Under första
kvartalet uppgår underskottet till 10 mkr. Brister i redovisningen
från NUS innebär att divisionen fått kostnader för köpt vård
avseende 2009 som belastar årets resultat med 5,0 mkr. Dessutom
har kostnaderna för 2010 ökat inom internmedicin och barnmedicin.
Högre pris per vårdtillfälle samt ett fåtal svårt sjuka patienter har
bidragit till kostnadsökningen.

Divisionen har fortsatt behov av åtgärder för att komma tillrätta med
tillgängligheten där den inte uppfyller landstingets mål. Brist på
ordinarie läkare har inneburit att divisionen anlitat inhyrda bolag.
Under skottet uppgår till 4,8 mkr. Även kostnaderna för egen
personal redovisar ett underskott med 1,5 mkr vilket bland annat
förklaras av ökat antal vikarier för att klara bemanningen under
semesterperioden.

Kostnaden för hjälpmedel har dubblerats inom divisionen och
underskottet uppgår till 1,5 mkr. En bidragande orsak är det
kökortningsprojekt som genomfördes 2009 på Lungmedicin. Inom
ramen för projektet erbjöds 2 200 patienter läkartid vilket ger
effekter 2010 på hyra av andningshjälpmedel (CPAP).

Kostnaderna för inflammationshämmande läkemedel (reumatologi)
har ökat. Däremot uppvisar den totala kostnaden för
10
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
receptläkemedel på ett överskott med 4,1 mkr. Detta beror till stor
på en tillfällig underbehandling av patienter med Cerezyme.
Anledningen är att leverantören haft produktions och
leveransproblem.

Patientintäkter redovisar ett överskott med 1,7 mkr. Detta förklaras
av periodvis hög beläggning inom internmedicinsk slutenvård i Piteå
och Sunderbyn. Vidare redovisas ett överskott med 1, 0 mkr
avseende medicinskt färdigbehandlade patienter. Kommunerna i
Kiruna och Älvsbyn har problem med hemtagning av patienter.
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare*
Division Medicinska specialiteter
1 475
1 465
1 455
1 445
1 435
1 425
1 415
1 405
1 395
1 385
03
02
-1
0
09
04
01
-1
0
09
03
12
-0
9
11
-1
0
09
02
09
01
10
-0
9
08
12
09
-0
9
08
-0
9
08
11
08
10
07
-0
9
08
09
06
-0
9
05
-0
9
04
-0
9
08
08
08
07
08
06
03
-0
9
02
-0
9
01
-0
9
08
05
08
04
08
03
-0
9
-0
8
08
01
08
02
12
1 375
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Ökningen av antalet årsarbetare beror främst på att vikarierande
sjuksköterskor och paramedicinsk personal har anställts from mars 2010 för
introduktion och vikariat under ordinarie personals semester. Ökningen
följer inte planerat och önskvärt läge, varför fördjupad analys ska göras och
åtgärder vidtas inom verksamheterna.
Sparåtgärder
Uppföljning av nytt resursfördelningssystem, utfall jan - mars 2010
Divisionens budgetram för 2010 har reducerats med 34,8 mkr. Dessutom
redovisade divisionen ett underskott för 2009 med 6,4 mkr. Sammantaget
innebär det att divisionen för 2010 måste minska sina kostnader med
motsvarande 41,0 mkr för att klara ett nollresultat.
Verksamheterna fick i uppdrag att föreslå åtgärder i syfte att nå målet om
verksamhet och ekonomi i balans. Barnsjukvården reducerade sin ram
genom en procentuell fördelning mellan verksamheterna.
Internmedicin och Rehab/reuma beslutade om införande av nytt
resursfördelningssystem. Bakgrunden är bland annat skillnader i
resursfördelning som medfört ökade skillnader i vårdutbud och kostnader
över länet. Basenheternas uppdrag var otydligt definierade och dåligt
avgränsade. Målet med det nya systemet är resursfördelning kopplat till
11
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
verksamheternas uppdrag. Under hösten identifierades och indelades
patientarbetet i bas-, tilläggs- och länsuppdrag på samtliga sjukhus.
Budgeten för de sex berörda basenheterna fördelades enligt följande:
1 En summa för basuppdraget som utgår från befolkningen i
upptagningsområdet med hänsyn taget till åldersstrukturen, så kallad
kapitering.
2 Basenheterna vid Sunderby sjukhus tilldelades en budget som (kapiterat)
motsvarar de boende i Luleå/Bodenområdets andel av länssjukvården.
Därutöver intäktsbudgeteras och intäktsfinansieras stora delar av den
övriga delen av kostnaderna för länsansvaret. Basenheterna på
länsdelssjukhusen får en budget som (kapiterat) motsvarar
upptagningsområdets andel av länssjukvården.
3 Respektive basenhet får ett tillägg i budgetramen för varje
tilläggsuppdrag.
Summan av punkterna ovan utgör ekonomisk ram för respektive basenhet.
Effekter tom mars månad
Divisionen avviker från målet med 11,0 mkr varav 5,0 mkr avser kostnader
för riks- och regionsjukvård 2009 som tidigare redovisats. Barnsjukvården
redovisar ett plusresultat. En förutsättning för att divisionen framöver ska
klara uppsatta mål är att internmedicin och rehab/reuma vidtar åtgärder för
att leva upp till intentionerna i nya resursfördelningsmodellen.
Divisionen följer kontinuerligt verksamheternas produktion och vi kan
konstatera att inom internmedicin har Kalix sjukhus sedan årsskiftet arbetat
aktivt och systematiskt i syfte att förändra verksamheten och
patientströmmarna. Inom övriga basenheter pågår och planeras för åtgärder.
I kommande tertialrapport redovisas prognostiserade effekter av åtgärderna.
12
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Månadsrapport
Division: Diagnostik
Mars 2010
Period:
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Diagnostik
3
2
Mkr
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Prognos per april
Prognosbedömning okt
Resultat 2009
Resultat 2010
Divisionen resultat per mars visar ett överskott 1,4 mkr jämfört med budget.
Detta fördelar sig mellan verksamhetsområdena så att Landstingsgemensamt
har ett överskott på 0,9 mkr, Laboratoriemedicin 0,9 mkr och
Divisionsgemensamt 0,4 mkr medan Bild- och funktionsmedicin uppvisar ett
underskott med 0,8 mkr.
Underskottet inom Bild- och funktionsmedicin hänför sig i huvudsak till
röntgenmateriel och kontrastmedel, framför allt i Sunderbyn.
Den totala nettokostnaden för divisionen har minskat med 1,2 Mkr jämfört
med samma period föregående år. Laboratoriemedicin har minskat sin
nettokostnad med 1,8 Mkr, varav personalkostnader 1,3 Mkr, medan Bildoch funktionsmedicin har ökat sin nettokostnad med 0,5 Mkr.
Antal årsarbetare
Antalet årsarbetare redovisas dels totalt i divisionen, dels för
verksamhetsområdena Bild- och funktionsmedicin och Laboratoriemedicin.
Antal årsarbetare rullande 12 mån
DIVISION DIAGNOSTIK
400
390
380
370
360
350
08050904
08060905
08070906
08080907
08090908
08100909
13
08110910
08120911
09010912
09021001
09031002
09041003
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Antal årsarbetare rullande 12 mån Bild- och funktionsmedicin
och Laboratoriemedicin
BFM
LAB
155
150
145
140
135
0805- 0806- 0807- 0808- 0809- 0810- 0811- 0812- 0901- 0902- 0903- 09040904 0905 0906 0907 0908 0909 0910 0911 0912 1001 1002 1003
Antalet årsarbetare i divisionen har minskat jämfört med motsvarande
period ifjol. Det är en konsekvens av de kostnadsreduceringar som gjorts,
framförallt inom laboratoriemedicin.
Det har dels handlat om stor restriktivitet med vikarietillsättningar och dels
om förändringar i verksamheten som resulterat i att vakanser inte har behövt
återbesättas.
Uppföljning av sparåtgärder
Mkr
VO Bild och funktionsmedicin
VO Laboratoriemedicin
Vo Landstingsgemensamt
Summa enl divisionsplan
Beslutade
sparåtgärder
enligt
divisionsplan
2009
Effekt av
sparåtgärder
2009
4-6
11
0,5
15,5-17,5
0,5
5,5
0,5
6,5
Beslutade
sparåtgärder
enligt
divisionsplan
2010
5,0
5,5
0
10,5
Effekt av
sparåtgärder
per 1003
Effekt av
sparåtgärder
enligt prognos
för 2010
0
1,5
0
1,5
0
0
0
0
De vidtagna besparingsåtgärderna inom Laboratoriemedicin ger resultat och
kostnaderna har nu minskat med 1,8 mkr jämfört med samma period föregående år. Arbetet fortsätter bland annat med generellt vikariestopp,
samordning av utredningsprover till Sunderby sjukhus, översyn av avtal med
NUS, sänkning av driftskostnad för datasystem och reducering av övriga
omkostnader, vilket också har börjat ge viss effekt. Införande av balanserad
verksamhetsstyrning och systematisk processutveckling enligt LEAN
förväntas leda till att full effekt av beslutade åtgärder kommer att uppnås
under året.
Inom Bild- och funktionsmedicin har man under årets första kvartal i första
hand koncentrerat sig på att möte det ökade remissinflödet och förbättra
tillgängligheten med oförändrade resurser, varför man inte hunnit lika långt
med besparingsarbetet även om åtgärder som vakanshållning av tjänster
alltid ska övervägas, då tillfälle ges.
Övrigt
Bild- och funktionsmedicin har för avsikt att inleda ett samarbete med
Telemedicine Clinic för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande när det
gäller granskning av MR-undersökningar. Syftet är att på ett bättre sätt
kunna ta vara på den egna MR-kompetens, som finns vid länets samtliga
14
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
sjukhus och därigenom kunna förbättra tillgängligheten och på sikt minska
kostnaderna.
Månadsrapport
Division: Vuxenpsykiatri
Mars 2010
Period:
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Vuxenpsykiatri
10
8
Mkr
6
4
2
0
-2
jan
feb
mar
apr
Resultat 2009
Resultat 2010
Perioden januari - mars redovisar divisionen ett resultat som uppgår till,
0,8 mkr (fg år -0,9 mkr) jämfört med budget. Större budgetavvikelser är,
intäkter +2,7 mkr, utomlänsvård -0,7 mkr, läkemedelskostnader -0,2 mkr.
Budgetavvikelserna för personalkostnader inkl inhyrd personal, = 0. Det
innebär dock att vakanserna på psykiatriker kvarstår, men balanseras med
budgetöverskott för egen personal.
Arbetad tid
Utfall
1003
Utfall
0903
Förändring
procent
Utfall
0912
VO Länsgemensam vuxenpsykiatri
VO Malmfältens vuxenpsykiatri
VO Piteå vuxenpsykiatri
VO Sunderby vuxenpsykiatri
Totalt - Division vuxenpsykiatri
- varav vikarier
- vikarier (procent)
49 243
40 330
44 105
96 030
238 906
19 541
8,2
48 633
40 818
46 754
97 133
237 486
28 172
11,9
1,3
-1,2
-5,7
-1,1
0,6
-30,6
189 282
157 044
170 915
368 296
906 412
133 687
14,6
Arbetad tid vid jour och beredskap
- procent av total arbetad tid
633
0,26
899
0,38
-29,6
4 152
0,45
Arbetade timmar (föreg mån)
Arbetad tid egen personal (exkl arbetad tid vid j/b)
Arbetad tid är något högre än föregående år.
15
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Antal årsarbetare*
Division Vuxenpsykiatri
520
515
510
505
500
08050904
08060905
08070906
08080907
08090908
08100909
08110910
08120911
09010912
09021001
09031002
09041003
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Diagrammet visar årsarbetare i genomsnitt under en rullande 12-månaders
period. Ökningen avspeglar vårdenheternas beläggning och vårdtyngd.
Uppföljning av beslutade sparåtgärder
Divisionens översyn av samtliga verksamheter fortsätter planenligt, och
kommer att pågå under hela året. Varje delprojekt stöter successivt på nya
områden, där djupare analys görs. Delaktigheten i organisationen är stor
bland alla medarbetare.
Verksamhet
Registrerade patientbesök
VO Malmfältens vuxenpsykiatri
- Läkarbesök
- Sjukvårdande behandlingar
VO Piteå vuxenpsykiatri
- Läkarbesök
- Sjukvårdande behandlingar
VO Sunderby vuxenpsykiatri
- Läkarbesök
- Sjukvårdande behandlingar
Totalt - Division vuxenpsykiatri
- Läkarbesök
- Sjukvårdande behandlingar
Utfall
1003
Andelar
K/M
Utfall
0903
Andelar
K/M
Total
förändring
procent
Utfall
0912
Andelar
K/M
155 49 / 51
2 018 55 / 45
264 48 / 52
1 723 60 / 40
-41,3
17,1
828 51 / 49
6 163 61 / 39
534 60 / 40
4 213 68 / 32
674 62 / 38
4 350 69 / 31
-20,8
-3,1
2 271 62 / 38
15 219 68 / 32
1 118 49 / 51
7 012 65 / 35
1 039 51 / 49
6 370 67 / 33
7,6
10,1
4 402 51 / 49
24 634 66 / 34
1 807 57 / 43
13 243 65 / 35
1 977 55 / 45
12 443 67 / 33
-8,6
-3,2
7 501 54 / 46
46 016 66 / 34
Efter flera år med kraftiga ökningar av både läkarbesök och sjukvårdande
behandlingar, ser vi nu en minskning som bland annat beror på förändrad
besöks- och behandlingsstruktur.
16
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Personal
Sjukfrånvaro
Verksamhetsuppgift/ nyckeltal
Kort sjukfrånvaro (1 – 14 dgr)
Sjukfrånvaro (15 – 59 dgr)
Lång sjukfrånvaro (60 – 90 dgr)
Lång sjukfrånvaro (>90 dgr )
Sjukersättning
Total sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro, exkl sjukerästtning
1003
2,2
0,8
0,1
1,7
0,2
5,1
4,9
Fortsatt positiv utveckling av sjukfrånvaron.
17
Periodens utfall (%)
0903
2,2
0,9
0,2
1,6
0,8
5,8
5,0
0803
2,2
1,0
0,3
1,6
0,9
5,9
5,0
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Månadsrapport
Division: Folktandvård
Period:
Mars 2010
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Folktandvård
10
Mkr
8
6
4
2
0
jan
feb
mar
Resultat 2009
apr
Resultat 2010
Divisionen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat på 7 mkr för första
kvartalet i år vilket är 3 mkr bättre än både plan och föregående års utfall.
Intäkterna är större än plan trots att vårdresurserna är mindre än planerat.
Orsaken är att produktiviteten per arbetad timme är bättre. Jämfört med
föregående år är intäktsökningsökningen drygt 8% vilket kan tillskrivas
betydligt mer vårdresurser/personal. Produktiviteten per vårdtimme är lägre
än 2009 vilket är rimligt med många nyanställda tandläkare.
Kostnaderna för första kvartalet är 2 mkr mindre än plan. Jämfört med
föregående år har material- och personalkostnader ökat, medan övriga
kostnader är på samman nivå. Material- och personalkostnadsökningen
bedöms vara rimlig med beaktande av större vårdvolym som åstadkommits
genom fler vårdresurser.
Antal årsarbetare*
Division Folktandvård
500
470
440
410
380
08050904
08060905
08070906
08080907
08090908
08100909
08110910
08120911
09010912
09021001
09031002
09041003
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Divisionen uppvisar en stabil bemanningsnivå som har ökat svagt sedan
november 2009.
18
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Månadsrapport
Division: Kultur & Utbildning
Period:
Mars 2010
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Kultur och Utbildning
6
Mkr
4
2
0
-2
-4
jan
feb
mar
Resultat 2009
apr
Resultat 2010
Divisionen har per mars månad ett litet överskott med 0,1 mkr att jämföra
med samma period föregående år när vi hade ett överskott med 1,3 mkr.
Anledningen till att resultatet är lägre beror främst på att vi i år har en del
extraordinära kostnader. De ökade kostnader ligger på drygt en miljon
kronor och handlar bland annat om kostnader för retroaktiva SPV- premier
på Norrbottensmusiken, rivningen av tegelbruket på Grans markområde i
Piteå samt ökade kostnader i samband med samverkansarbetet med
kommuner och andra aktörer med anledning av den så kallade
koffertmodellen.
Alla våra basenheter förutom skolorna redovisar nollresultat eller ett litet
överskott. Skolorna i Kalix och på Grans har underskott vilket varit känt sen
tidigare. Underskottet beror på minskat elevintag pga att årskullarna är lägre
än tidigare. Åtgärder är vidtagna och handlingsplan finns på båda skolorna
för att på sikt få en ekonomi i balans.
Antal årsarbetare
Antalet årsarbetare har ökat något i och med att vår division från årsskiftet
har en ny verksamhet då Länsbiblioteket numera ingår som en ny basenhet.
Länsbiblioteket har sammanlagt sju medarbetare varav tre är
projektanställda.
19
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Antal årsarbetare
Division Kultur och Utbildning
220
215
210
205
200
195
190
185
180
175
07
03
07 08
04 02
07 08
05 03
07 08
06 04
07 08
07 05
07 08
08 06
07 08
09 07
07 08
10 08
07 08
11 09
07 08
12 10
08 08
01 11
08 08
02 12
08 09
03 01
08 09
04 02
08 09
05 03
08 09
06 04
08 09
07 05
08 09
08 06
08 09
09 07
08 09
10 08
08 09
11 09
08 09
12 10
09 09
01 11
09 09
02 12
09 10
03 01
-1
00
2
170
Övrigt
Division Kultur och Utbildning har följande särskilda händelser under den
första perioden:
Naturbruksskolorna
Beslut har tagits om en omorganisation av naturbruksskolorna där
skolchefsfunktionen blir gemensam för båda skolorna med personal- och
ekonomiansvar för båda skolorna. Tidigare har funktionen inte innefattat
ekonomi- och personalansvar. Samtidigt upphör
verksamhetschefsfunktionerna på respektive skola och rektorerna blir
platschefer. Ekonomifunktionen blir gemensam liksom elevhälso- och
syokonsulentfunktionen.
Naturbruksskolorna genomgår för närvarande verksamhetsanpassning till ett
vikande elevunderlag. Konsekvenserna är särskilt kännbara på
naturbruksgymnasiet i Kalix.
Kultursamverkansmodellen
Den 22 februari presenterades utredningen ”Spela samman” (SOU 2010:11).
Betänkandet föreslår att Norrbottens ska bli del av den nya
kultursamverkansmodellen redan 1 januari 2011 med en decentralisering av
statlig medeltilldelning till regional nivå. Det innebär att en kulturplan
behöver slutbehandlas till november 2010 som underlag för de statliga
medlen som landstinget successivt ska överta för fördelning. Samverkan ska
ske med kommuner, landsting och civilsamhälle. Det innebär också att ett
politiskt beredningsorgan behöver inrättas för samverkan mellan landsting
och kommuner. Ett remissvar över betänkandet formuleras och behandlas i
landstingsstyrelsen den 3 juni.
SPV- premier
En faktura på 2, 1 miljoner kronor samt drygt 500 000 kr i löneskatt har
inkommit till Norrbottensmusiken gällande retroaktiva pensionsavgifter för
perioden 2003- 2008. Uppskov kan göras med maximalt 24 månader men då
tillkommer ränta med 5, 94 %. Stickprov på frilansande musiker vilka
arbetat på flera olika ställen genomförs just nu för att kontrollera
förutsättningar för underlag.
20
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Månadsrapport
Division: Länsteknik
Period:
Mars 2010
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Länsteknik
6
4
Mkr
2
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
-2
-4
-6
Prognos per april
Prognos per oktober
Resultat 2009
Prognos per aug
Resultat 2010
Länsteknik redovisar ett överskott på 2,2 mkr tom mars månad. En
nyckelmånad för Länsteknik är juni då avstämning görs för alla klient- och
serverlicenser. Trots omförhandling av avtal finns risk för en betydande
kostnadsökning då många licenser är gamla och uppgradering inte tillåts.
Antalet datorer och servrar ökar hela tiden med licenskostnader som följd.
Antal årsarbetare
Antal anställda (apr-09 till mar-10)
130
125
120
115
110
105
100
apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10
Antalet anställda har ökat från 112 till 127 det senaste året. Av dessa är 7 st
vikarier/visstidsanställda jämfört med 3 st vid motsvarande tid förra året.
Ökningen beror på olika projekt som har beslutats och finansieras dels med
EU-pengar, dels med centralt finansierade medel. Flera av projekten ingår i
den nationella IT-strategin som successivt genomförs.
21
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Exempel på större projekt är:
 HSA-katalogen som står för Hälso- och Sjukvårdens Adressregister.
 VIS som handlar om dokumenthantering
 FIA som handlar om gränslös vård.
 Videokonferens med samverkan mellan alla kommer i Norrbotten.
Uppföljning av sparåtgärder
Länsteknik har inte några specifika sparåtgärder men har fått en minskning
av budgetramen med 3,0 mkr för år 2010. En stor del av Länstekniks
verksamhet utgörs av fasta kostnader som är svåra att påverka. Arbete pågår
med omförhandling av licensavtal vilket bedöms minska kostnaderna.
Avstämning av de mest kostsamma avtalen görs i slutet av maj och det är
först då resultatet blir klart. En annan åtgärd som vidtas är hemtagning av
drifttjänster från externa leverantörer. Kostnaderna minskar med egen
personal jämfört med att anlita externa konsulter.
I och med att projektet för införande av IP-telefoni nu är avslutas bedöms
kostnaderna minska jämfört med förra året.
22
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
Månadsrapport
Division: Service
Period:
Januari – mars 2010
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Service
16
12
8
Mkr
4
0
-4
-8
-12
-16
jan
feb
mar
Resultat 2009
apr
Resultat 2010
Divisionens resultat för perioden uppgår till 5,5 mkr. Samtliga verksamheter
med undantag för Sjukresor (- 0,6 mkr) uppvisar överskott. Den verksamhet
som uppvisar det största överskottet är Landstingsfastigheter (+1,9 mkr).
Orsaken till överskottet beror främst på lägre drifts- och kapitalkostnader än
budgeterat.
Den arbetade tiden har minskat med nio procent sedan januari 2008. En
jämförelse mellan de tre första månaderna i år och förra året visar en
minskning på fem procent. Med justering för skanningsverksamheten som
23
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
29 APRIL 2010
övergick till entreprenör i juni förra året är dock minskningen marginell (0,3
procent). Personalkostnaderna har ökat med fyra procent efter justering.
Antal anställda uppgår i mars till 429 vilket är sex färre än vid årsskiftet.
Vikarier och visstidsanställda uppgår till 31 vilket är tre färre än vid
årsskiftet. Antalet överanställda är per mars tio.
Sjukfrånvaro som andel av basbemanningen uppgår till 4,9 procent vilket är
något lägre än vid årsskiftet och 15 procent lägre än samma period förra
året. Frisknärvaron per mars är 63,6 procent jämfört med målet 65 procent.
24