BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Månadsrapport januari–september
Ekonomiskt resultat
Periodens utfall
Resultatet för perioden januari-september visar ett överskott på 113 mkr före
finansiella poster, vilket 210 mkr bättre än samma period föregående år.
Resultatet efter finansnetto är ett överskott på 207 mkr, vilket är 305 mkr
bättre än förra året.
Verksamhetens nettokostnad har ökat med 2,9 procent perioden januariseptember jämfört med samma period föregående år. Skatter, statsbidrag och
utjämning har ökat med 7,9 procent jämfört med samma period föregående
år, vilket är lägre än vad som budgeterats.
Resultaträkning (mkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
varav personalkostnader
varav övriga kostnader
varav avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Resultat före finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat
Ack
utfall
Ack
utfall
Avvikels
e mot
budget
0909
0909
0809
573
-5 067
-2 741
-2 143
-183
-4 494
3 343
1 264
552
-4 919
-2 670
-2 071
-178
-4 367
2 972
1 298
87
-47
0
-53
6
40
-57
26
113
140
-46
207
-97
28
-29
-98
9
86
-2
93
Nedanstående graf visar hur landstingets ackumulerade resultatkurva såg ut
2008, verkligt resultat före finansnetto 2009 och budget för 2009.
Resultat före finansnetto (Mkr)
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
jan
feb
mar
Utfall 2008
apr
maj
jun
jul
aug
sep
Utfall 2009 / Prognos 2009
okt
nov
dec
Budget 2009
Personalkostnader och arbetad tid
Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader har under perioden ökat
med 35 mkr netto eller 1,5 procent jämfört med samma period föregående år.
Den arbetade tiden har minskat med 3 procent jämfört med samma period
föregående år. En del av minskningen består av att antalet arbetsdagar är
1
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
lägre 2009, 1 procent jämfört med 2008. Övertidskostnaderna är 8 mkr lägre
än föregående år.
Arbetsgivaravgiften avseende AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkring är
sänkt med 0,84 procentenheter. Sänkningen på årsbasis uppskattas till 20
mkr.
I nedanstående graf visas hur den arbetade tiden har förändrats de senaste två
åren när jämförelsen görs med rullande 12 månader, d v s att varje mätpunkt
visar summan av de senaste 12 månaderna. Antalet årsarbetare har minskat
med 169 perioden oktober 2008 – september 2009 jämfört med samma
period 2007/2008. Antalet tillsvidareanställda har sedan årsskiftet minskat
med 93 personer. Minskningen visar på att de åtgärder som vidtas för att
minska kostnadsmassan håller på att ge effekt.
Antal årsarbetare*
utveckling rullande 12 månader
6 300
6 250
6 182
6 200
6 150
6 100
6 130
6 050
6047
6 000
6 013
5 950
5 900
5 850
0810-0909
0809-0908
0808-0907
0807-0906
0806-0905
0805-0904
0804-0903
0803-0902
0801-0812
0712-0811
0711-0810
0710-0809
0709-0808
0708-0807
0707-0806
0706-0805
0705-0804
0704-0803
0703-0802
0702-0801
0701-0712
0612-0711
0611-0710
0610-0709
0609-0708
0608-0707
*Arbetad tid 12 månader/1760
Övriga kostnader
Övriga kostnader har under perioden ökat med 72 mkr eller 3,5 procent
jämfört med samma period förra året.
Kostnaderna för läkemedel har ökat med 0,6 mkr jämfört med 2008. Målet
är att landstinget ska minska kostnaderna med 30 mkr eller 3,8 procent 2009
jämfört med 2008.
Riks- och regionsjukvård har en fortsatt hög kostnadsökning, för perioden 45
mkr eller 16 procent. Av kostnadsökningen avser 14 mkr kostnader 2008.
Antalet vårdtillfällen och antalet vårddagar vid NUS har minskat men
snittkostnaden per vårdtillfälle har ökat kraftigt under 2009. Den största
ökningen har skett inom öron/näsa/hals, intermedicin samt rehabilitering.
Kostnaderna för inhyrda läkare uppgår till 90 mkr för januari-september
vilket är 4,5 mkr högre än samma period 2008. Division Opererande
specialiteter har minskat sina kostnader med 7 mkr och division Diagnostik
med 1,5 mkr. Division Vuxenpsykiatri har ökat sina kostnader med 7 mkr,
division Primärvård med 4 mkr och division Medicinska specialiteter med 2
mkr.
2
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Den preliminära utbetalningen av landstingsskatt baseras på
uppräkningsfaktorerna som regeringen fastställer i september året före
räkenskapsåret. Sveriges Kommuner och Landsting gjorde i oktober en ny
bedömning av skatteunderlagsutvecklingen. De bedömer att den preliminära
utbetalningen för 2009 är 171 mkr (180 mkr i prognosen i augusti) för hög
på årsbasis, vilket är 112 mkr mer än vad som antogs i Landstingsplanen
som togs i november 2008. Sveriges Kommuner och Landsting bedömer
även att skatteunderlaget för 2008 kommer att bli högre än vad de antog
inför bokslutet 2008. Det innebär att 9 mkr påverkar resultatet positivt 2009
(-13 mkr i prognosen per april).
Generella statsbidraget och utjämning visar en positiv budgetavvikelse bl a
beroende på att landstinget antas få fast och rörligt bidrag för minskad
sjukfrånvaro på 22 mkr på helårsbasis p g a fortsatt minskat antal
sjukpenningdagar. Detta är inte budgeterat.
Även statsbidraget för läkemedel är 17 mkr högre på helårsbasis än
budgeterat enligt den nya överenskommelsen med staten.
Kapitalförvaltning och finansiella intäkter
Marknadsvärdet på den totala portföljen uppgår vid månadsskiftet
september/ oktober till 1 454 mkr, vilket är 116 mkr högre än vid årsskiftet.
Marknadsvärdet på aktierna har stigit med 94 mkr och räntebärande papper
med 22 mkr. Portföljandelen för aktierna är 21 procent och 79 procent för
räntebärande papper.
Den totala avkastningen för portföljen hittills i år är 8,7 procent, vilket är 3
procent under index. Indexjämförelsen baseras på en s k normalportfölj med
25 procent aktier och 75 procent räntebärande papper. För aktierna är
avkastningen 44,9 procent, 1,3 procent över index. Avkastningen på
räntebärande papper följer index på 2 procent.
Sveriges Kommuner och Landsting beslöt i juni om en återföring till
medlemmarna i form av en engångsutbetalning. Beslutet innebär att
landstinget under 2009 har en fordran på 14 mkr på förbundet, som regleras
under 2010.
Finansiella intäkter, mkr
Ränteintäkter koncernkonto
Dröjsmålsränta
Ränteintäkter portfölj
Utdelning på aktier
Vinst och förlust vid försäljning av värdepapper
Upp-/nedskrivning av aktier
Upp-/nedskrivning av räntebärande papper
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter
Ack Utfall
0909
4,3
0,2
35,2
7,6
11,1
69,3
-2
14
139,7
Ack Utfall
0809
20,9
0,3
33,6
13
-3,8
-33
-3,4
27,6
Likviditet
Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och
bolag uppgick under september till 797 mkr, vilket är en ökning med 229
mkr jämfört med medelsaldot december 2008. Landstingets likviditetsmål är
lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar ca 612 mkr.
3
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Resultat per division
Nedanstående tabell visar divisionernas utfall. Under rubriken gemensamma
verksamhetskostnader finns bl a landstingsbidraget till divisionerna,
pensionskostnader samt övriga landstingsgemensamma kostnader
(kollektivtrafik, regional utveckling, patientförsäkring m m.)
Divisionerna redovisar till och med september ett överskott på 2 mkr, vilket
är 1 mkr bättre än budget och 153 mkr bättre än samma period föregående
år. Budgetramen 2009 har utökats för Opererande specialiteter med 100 mkr
och för Medicinska specialiteter med 52 mkr. För perioden ger det en ökning
med 114 mkr. Det innebär att divisionerna visar ett resultat som är 37 mkr
bättre än 2008.
Division/verksamhet (mkr)
Ack
utfall
0909
Primärvård
Opererande specialiteter
Medicinska specialiteter
Vuxenpsykiatri
Diagnostik
Folktandvård
Kultur och utbildning
Service
Länsteknik
Summa divisioner
Politik
Gemensamma
personalrelaterade kostnader
LD med stab och sekretariat
Gemensamma avskrivningar
Gemensamma
verksamhetskostnader
Verksamhetens nettokostnad
Skatter, statsbidrag och
finansnetto
Resultat
0809
Avvikelse
mot
budget
0908
16
-34
-2
-2
-6
11
2
15
2
2
4
1
-15
-103
-39
7
-8
4
1
3
-1
-151
2
1
16
-34
-2
-2
-6
10
2
15
2
1
4
1
0
5
-4 506
1
8
-4 228
0
5
29
-4 494
4 701
-4 367
4 269
40
53
207
-98
93
4
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Månadsrapport Division Primärvård
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Primärvård
20
15
10
Mkr
5
0
-5
-10
-15
-20
jan
feb
mar
apr
maj
jun
Prognos per april
Prognosbedömning okt
Resultat 2009
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Prognos per aug
Resultat 2008
Divisionen redovisar ett överskott mot budget med 16,2 mkr, vilket är en
förbättring med 31,3 mkr jämfört med motsvarande period föregående år.
Nedan redovisas de enskilt största skillnaderna jämfört med föregående år.
Divisionen har ett överskott mot budget på lön inklusive sociala avgifter med
17,4 mkr (5,6 mkr föregående år motsvarande period). Divisionen har
innevarande år med omställningskostnader i resultatet på 11,1 mkr till och
med perioden. Divisionen har köpt 4,0 mkr mer inhyrd sjukvårdspersonal
jämfört med föregående år samma period, totalt 42,4 mkr till och med
september månad.
Läkemedel i öppenvård inklusive diabetestekniska hjälpmedel redovisar ett
överskott med 18,2 mkr, vilket är en förbättring med 11,8 mkr jämfört med
samma period föregående år.
Köp av verksamhet redovisar ett överskott mot budget med 4,9 mkr. Det
beror till största delen på lägre kostnader för slutenvård i asylsjukvård.
Därutöver lägre kostnader för privat vård verksamhet i form av läkare.
Alla kostnadsslag går med överskott förutom inhyrd sjukvårdspersonal vid
jämförelse med samma period föregående år.
5
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare*
Division Primärvård
1 260
1 250
1 240
1 230
1 220
1 210
1 200
1 190
1 180
1 170
07
01
-0
07 712
02
-0
07 801
03
-0
07 802
04
-0
07 803
05
-0
07 804
06
-0
07 805
07
-0
07 806
08
-0
07 807
09
-0
07 808
10
-0
07 809
11
-0
07 810
12
-0
08 811
01
-0
08 812
02
-0
08 901
03
-0
08 902
04
-0
08 903
05
-0
08 904
06
-0
08 905
07
-0
08 906
08
-0
08 907
09
-0
08 908
10
-0
90
9
1 160
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Under perioden har antalet årsarbetare minskat med 6,2 %, det motsvarar 78
årsarbetare, varav vikarier är drygt hälften med 46 årsarbetare.
Uppföljning av sparåtgärder
Divisionen följer upp handlingsplanen i form av resultatdialoger mellan
divisionsledning och respektive regionledning. De strategiska områdena är
stafetter, läkemedel och personalneddragningar.
En ny årsprognosbedömning ska tas fram per oktober månad.
6
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Månadsrapport Division Opererande
Specialiteter
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Opererande Specialiteter
0
-20
-34,1
-40
-41,9
Mkr
-60
-80
-100
-120
-140
-160
jan
feb
mar
apr
maj
jun
Prognos per april
Prognosbedömning okt
Resultat 2008
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Prognos per aug
Resultat 2009
Resultatmål 2009
Divisionens ackumulerade resultat per september, -34,1 mkr, avviker
negativt med drygt 36 mkr mot periodiserat resultatmål enligt
divisionsplanen. Avvikelsen är huvudsakligen hänförlig till
personalkostnader (-13 mkr)
riks- och regionsjukvård (-21 mkr)
sjukvårdsmaterial (-2,8 mkr)
Avvikelsen för personalkostnader förklaras enligt följande
omställnings- och avvecklingskostnader -5,6 mkr
sparåtgärder som ej följer plan -6,6 mkr
ökade personalkostnader -0,8 mkr.
Kostnader för riks- och regionsjukvård har ökat med 18,7 % jämfört med
2008 vilket är 21 mkr mer än planerat. Under samma period har antalet
remisser skickade för utomlänsvård minskat. Kostnadsökningen är till stor
del hänförlig till NUS (-15,1 mkr) och förklaras med att
slutenvård ökat 5,6 mkr trots att antalet vårdtillfällen har minskat.
Kostnadsökningen förklaras med att snittkostnaden/vårdtillfälle har
ökat väsentligt (13 %) vilket delvis förklaras med att
snittvikten/vårdtillfälle (uttryckt som DRG-poäng) har ökat med
9 % . Viktökningen kan bero på att patienterna har blivit mer
”vårdtunga” eller att den medicinska kodningen har blivit bättre.
Ökningen avser samtliga verksamhetsområden förutom ögon.
öppenvård ökat 6,4 mkr. Kraftigt höjda priser på läkarbesök vid
NUS fr o m 1 januari förklarar ca 2 mkr av ökningen. Fler besök och
behandlingar förklarar också en del av ökningen (bl a onkologi) men
utredning pågår då vi inte kan finna orsakerna till hela
kostnadsökningen.
3 mkr avser 2008 års konsumtion. NUS har sedan förra hösten haft
förseningar i sin vårdfakturering vilket medfört att stora volymer av
7
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
utförd vård under 2008 har fakturerats först under mars 2009. Trots
reserveringar i bokslutet per 081231 har -3,0 mkr av kostnaderna
belastat resultatet 2009.
Dessutom har divisionen under perioden haft ett antal dyra vårdtillfällen vid
Akademiska sjukhuset (brännskada) och Karolinska sjukhuset. Antalet
vårdtillfällen vid Sahlgrenska har ökat främst inom allmänkirurgi och
ortopedi.
Kostnader för sjukvårdsmaterial har ökat drygt 9 procent jmf med 2008
vilket är -2,8 mkr mer än planerat, främst inom akutsjukvård, kirurgi och
ortopedi. Ökningen förklaras med att antalet kostnadskrävande operationer
har ökat men även av att vissa material har ökat kraftigt i pris.
Under året har kostnader för specialistläkemedel minskat med 6 procent eller
1,4 mkr.
Uppföljning av sparåtgärder
Enligt fastställd divisionsplan för 2009 ska beslutade sparaktiviteter reducera
divisionens kostnader med 41 mkr jämfört med utfallet 2008 (se tabell
nedan). Till och med september har 20,5 mkr av beslutade sparåtgärder
effektuerats vilket är 10 mkr mindre än planerat. Ögonkliniken i länet följer
planen för beslutade besparingar. Övriga verksamheter når inte
besparingarna fullt ut.
Av avvikelsen är -6,6 mkr hänförligt till personalkostnader. Delvis förklaras
avvikelsen med att vidtagna åtgärder för att sänka personalkostnader inte
kommit igång som planerat. Orsakerna är flera, bland annat förseningar i
personalförändringar. Samordningen av kirurgbakjouren i Piteå till Sunderby
sjukhus på kvällar och nätter har kommit igång senare än planerat.
Kostnaderna för sommaravtal har blivit dyrare än planerat på vissa enheter.
IVAK besparingarna (Kiruna och Piteå) uppnår inte full effekt. I Piteå har
åtgärderna kommit igång senare än planerat. Både i Kiruna och i Piteå har
övertidstimmarna varit väsentligt fler än planerat under sommaren.
Enligt prognosen beräknas nära 29 mkr av besparingarna att uppnås i år. Det
är framför allt verksamhetsområdena akutsjukvård och allmänkirurgi som
inte når besparingarna fullt ut. Ekonomiska effekter av vidtagna åtgärder
som försenats förskjuts delvis till nästa år.
8
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Mkr
Beslutade
sparåtgärd
er enligt
divisionsp
lan 2008
Effekt av
sparåtgärder
2008
13,1
9,3
3,4
3,9
0,9
1,0
1,0
32,6
8,6
4,1
0,2
1,5
1,5
0
0,8
16,7
VO Akutsjukvård
VO Allm kirurgi / Urologi
VO Kvinnosjukvård
VO Ortopedi
VO Ögon
VO ÖNH
VO Divisionsgemensamt
Sjuktransporter
Summa enl divisionsplan
Sparåtgärder
2009
Effekt av
sparåtgärde
r
per 0909
17,8
10,4
4,0
5,4
1,5
2,1
41,2
10,1
3,0
2,1
2,8
1,5
1,0
20,5
Under hösten 2008 fattade divisionens ledningsgrupp beslut om
extrem restriktivitet med övertid, vikarier och inhyrd personal
restriktivitet för kurser och utbildningar
projekt som genererar behov av vikarier eller övertid påbörjas ej.
Vidtagna åtgärder har minskat kostnaderna under hösten 2008 med ca 6 mkr.
Kostnaderna fortsätter att minska under 2009 (jan-sept 24 mkr varav inhyrd
personal 7,2 mkr) och följer de mål divisionen har satt upp, se nedanstående
diagram. I augusti kunde inte målet för övertidstimmar uppnås fullt ut.
Däremot har kostnaderna för inhyrd personal minskat mer än planerat under
sommaren. Vikarietimmarna ska minska successivt månad för månad i och
med att vikariatsförordnanden upphör.
Övertidstimmar
7 000
7 000
6 500
6 500
6 000
6 000
5 500
5 500
5 000
5 000
4 500
4 500
Timmar(Övertidstimmar 2009)
4 000
4 000
Maxvärde 2009(maxvärde övertid 2009.xls)
3 500
3 500
3 000
3 000
2 500
2 500
2 000
2 000
1 500
1 500
1 000
1 000
500
500
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
Timmar(Övertidstimmar 2008)
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Vikarietimmar
40 000
38 000
36 000
34 000
32 000
30 000
Timmar(Vikarier; arb tim 2008)
28 000
Timmar(Vikarier; arb tim 2009)
26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Inhyrd personal (tkr)
5 000
5 000
4 500
4 500
4 000
4 000
3 500
3 500
3 000
3 000
2 500
2 500
2 000
2 000
1 500
1 500
1 000
1 000
Inhyrd pers just utfall 2008
Inhyrd pers just utfall 2009
500
Målvärde 2009(målvärde inhyrd pers 2009.xls)
500
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Utbildnings- och konferenskostnader (tkr)
1 200
1 200
1 100
1 100
1 000
1 000
900
900
800
800
700
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
Utb o konferens 2008
Utb o konferens 2009
Målvärde 2009(målvärde utb o konferens 2009.xls)
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
11
12
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare*
Division Opererande specialiteter
1 350
1 340
1 330
1 320
1 310
1 300
1 290
1 280
1 270
1 260
8
6
08
09
-0
90
4
08
07
-0
90
2
08
05
-0
90
2
08
03
-0
90
0
08
01
-0
81
8
07
11
-0
81
6
07
09
-0
80
4
07
06
-0
80
2
07
05
-0
80
2
07
03
-0
80
0
07
01
-0
71
8
06
11
-0
71
6
06
09
-0
70
4
06
07
-0
70
2
-0
70
06
05
-0
70
06
03
06
01
-0
61
2
1 250
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Under hösten 2008 stabiliserades antalet årsarbetare på en nivå omkring
1340. Divisionens mål är att minska antalet årsarbetare med ca 5 procent
under 2009. Antalet årsarbetare har börjat minska (ca 43 t o m september)
men minskningen har inte följt den planerade takten.
11
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Månadsrapport Division Medicinska
Specialiteter
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Medicinska Specialiteter
30
20
10
Mkr
0
-10
-20
-30
-40
-50
jan
feb
mar
apr
maj
jun
Prognos per april
Prognosbedömning okt
Resultat 2008
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Prognos per aug
Resultat 2009
Resultatmål 2009
Enligt divisionsplan 2009-2011 ska divisionen redovisa ett resultat på 17,9
mkr för perioden. Det ekonomiska resultatet visar på minus 2,8 mkr vilket är
en negativ avvikelse med 20,7 mkr mot periodens resultatmål. Vilket är
oförändrat mot föregående månad.
Det negativa resultatet förklaras dels av att kostnaderna för riks-/och
regionsjukvård 2008 med 12,0 mkr belastar årets resultat dels att kostnader
för regionsjukvården har ökat främst inom neurokirurgi och onkologi.
Jämfört med divisionens resultatmål för riks-/ och regionsjukvård (16,9 mkr)
är divisionen resultat 14,1 mkr sämre. Antal vårdtillfällen vid NUS under
2010 har minskat med 5 procent och antalet vårddagar med 6,8 procent.
Kostnaderna har däremot ökat med 7,7 procent vilket kan förklaras av en
kraftig viktökning av antal drg-poäng per vårdtillfälle.
Internmedicin Sunderbyn har fortsatt problem med att klara sitt resultatkrav.
Periodens resultat visar på ett underskott med 14,3 mkr. Hälften av
underskottet kan hänföras till personalkostnader och till stor del
läkarkostnader. Resterande 50 procent beror på att kostnaderna för lab och
sjukvårdsmaterial har ökat. Övriga verksamheter klarar sitt resultatmål eller
ligger strax över.
Divisionen har intensifierat åtgärder för att komma tillrätta med
tillgängligheten vid Lung- och allergisektionen. Kostnaderna har till och
med september månad uppgått till 3,9 mkr.
Divisionens omställningskostnader för att anpassa bemanning på
vårdavdelningar till budgetnivå uppgår till 4,0 mkr till och med september
månad. Dessa kostnader är 7,2 mkr lägre än planerat.
12
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare*
Division Medicinska specialiteter
1 475
1 465
1 455
1 445
1 435
1 425
1 415
1 405
1 395
1 385
1 375
0701- 0702- 0703- 0704- 0705- 0706- 0707- 0708- 0709- 0710- 0711- 0712- 0801- 0802- 0803- 0804- 0805- 0806- 0807- 0808- 0809- 08100712 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Antalet årsarbetare minskar. Detta är en effekt av det förändringsarbete och
neddragningar av personal som påbörjades 2009 och förväntas få fullt
genomslag i början på 2010. Däremot ökar aktivt arbete under jour- och
beredskap. Omräknat till antalet årsarbetare är det en ökning från 27 till 28
årsarbetare. Divisionen kommer att analysera bakomliggande orsaker och
identifiera tänkbara åtgärder.
Uppföljning av åtgärder i syfte att uppnå budget i balans
För att uppnå budget i balans har verksamhetsområdena internmedicin,
rehab/reuma och barnsjukvården i uppdrag att tillsammans reducera sina
kostnader inom identifierade fokusområden bemanning, läkemedel och labanalyser. Övriga utgiftsposter såsom riks- och regionsjukvård förväntades ha
samma positiva resultat som föregående år.
Effekt "fokusområden" t om 2009.09 (exkl
budgettillskott), Division medicin
M kr
30,0
25,0
20,0
iga
enh
eter
pers
ona
l
Lab
-/bl o
dan
al ys
Rek
v lä
kem
ede
Rec
l
eptlä
k em
ed e
l
Tota
lt D
ivi si
one
n
Redovisad effekt
0909 exkl budgettillskott
Inhy
rd
Läk
are
Ö vr
Lön
e ko
s tn,
-10,0
-15,0
-20,0
Planerad effekt
0909 exkl budgettillskott
vå rd
a vd
Mot
ta gn
ing a
r
Dia
lys e
nhe
t er
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
Resultatet visar att divisionen har minskat kostnaderna inom nämnda
fokusområden med 10,6 mkr (inklusive omställningskostnader med 4,0 mkr)
vilket motsvarar 41 procent av målvärdet. Svårigheter att minska
kostnaderna för vårdavdelningar, lab och receptläkemedel kvarstår. Däremot
har antalet timmar och kostnader för årets sommaravtal varit lägre jämfört
13
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
med tidigare år. Vidare har kostnader för riks-/regionsjukvård ökat vilket
bidrar till att divisionen inte klarar att nå upp till målet.
Tillgänglighet
Divisionen följer utvecklingen av väntetidsläget varje vecka. Andelen
patienter som väntat längre än 90 dagar är per september totalt 30 procent.
Efter sommaren ökade kraftigt andelen patienter som väntat längre än 90
dagar på nybesök till Hud och Kardiologi. I syfte att klara målet för
kömiljarden har Hud och Kardiologi utarbetat konkreta handlingsplaner som
avser insatser tom november månad. Verksamheterna bedömer att målet
kommer att uppnås inom ramen för ordinarie verksamhet genom att avvakta
med aktiviteter som inte är patientrelaterade och därmed frigöra läkartid.
14
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Månadsrapport Division Diagnostik
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Diagnostik
4
2
0
Mkr
-2
-4
-6
-8
-10
-12
jan
feb
mar
apr
maj
jun
Prognos per april
Prognosbedömning okt
Resultat 2009
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Prognos per aug
Resultat 2008
Divisionens resultat per september visar ett underskott på 6,6 mkr jämfört
med budget. Detta fördelar sig mellan verksamhetsområdena så att
Landstingsgemensamt och Divisionsgemensamt redovisar överskott med 3,4
mkr respektive 2,0 mkr medan Laboratoriemedicin och Bild- och
funktionsmedicin har underskott med 6,8 mkr respektive 5,2 mkr. Det är en
förbättring med 2,6 mkr jämfört med motsvarande period föregående år.
Resultatet förklaras i första hand av:
att det fortfarande finns flera vakanta tjänster, framför allt läkartjänster,
där kostnaderna för vikarier är höga,
kostnader för ombyggnation inom mammografiverksamheten för
anpassning till de nya systemen samt iordningställande av nya
uppställningsplatser för mammografivagnarna i Gällivare, Boden, Piteå
och Arvidsjaur, där de gamla platserna inte längre fick disponeras,
minskade intäkter inom mammografins screeningverksamhet under den
period då byte av vagnar och röntgenutrustning har pågått,
kostnader för drift, underhåll och utbyggnad av lagringsutrymme i
PACS,
minskade intäkter inom Laboratoriemedicin, vilket sannolikt kan
härledas till att beställande divisioner har gjort besparingar, som har
resulterat i mindre efterfrågan på analyser.
15
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare*
Division Diagnostik
420
400
380
360
340
07110810
07120811
08010812
08020901
08030902
08040903
08050904
08060905
08070906
08080907
08090908
08100909
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Antal årsarbetare rullande 12 mån lab & röntgen
Bild- och funktionsmedicin
Laboratoriemedicin
160
155
150
145
140
07110810
07120811
08010812
08020901
08030902
08040903
08050904
08060905
08070906
08080907
08090908
08100909
Den positiva trenden i form av minskat antal årsarbetare fortsätter, framför
allt inom Laboratoriemedicin. Som tidigare rapporterats beror detta på ett
omfattande och framgångsrikt arbete med kostnadsreduceringar. Man har
visat stor restriktivitet med vikarietillsättningar samtidigt som förändringar i
verksamheten har resulterat i att man har kunnat permanenta de vakanser,
som har uppstått.
Inom Bild- och funktionsmedicin har antalet årsarbetare minskat i något
mindre utsträckning, vilket beror på att de kostnadsreduceringar, som
planerats där, ännu inte har fått genomslag. Ytterligare åtgärder krävs för att
nå ända fram.
För divisionen totalt har antalet årsarbetare minskat jämfört med föregående
år som ett resultat av ovan nämnda arbete.
16
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Uppföljning av sparåtgärder
Mkr
Vo Bild-och funktionsmedicin
Vo Laboratoriemedicin
Summa enl divisionsplan
Beslutade
sparåtgärder
enligt divisionsplan 2008
Effekt av
sparåtgärder
2008
Beslutade sparåtgärder enligt
divisionsplan
2009
Effekt av
sparåtgärder
per 0909
Effekt av sparåtgärder enligt
prognos för
2009
0
0
0
0
0
0
4-6
11
15-17
0,5
5,5
6,0
1,5
9
10,5
Beslutade sparåtgärder utöver
divisionsplan
Effekt av
sparåtgärder
per 0909
Effekt av sparåtgärder enligt
prognos för
2009
Vo Landstingsgemensamt
Summa övriga åtgärder
Totalt divisionen
0,5
0,5
15,5-17,5
6,0
Inom Landstingsgemensamt ska 0,5 mkr sparas på helårsbasis när det gäller
kostnader för AT-läkare och studierektorer.
Besparingsåtgärderna inom Laboratoriemedicin fortsätter, som nämnts ovan,
att ge effekt på personalsidan, där kostnaderna minskat med 2,0 mkr jämfört
med samma period föregående år. Dock har några av förhandlingarna dragit
ut på tiden, varför full effekt av beslutade åtgärder ännu inte har uppnåtts.
Kostnaderna för reagens har minskat med 2,3 mkr tack vare ett intensivt
arbete gentemot leverantörerna, genom samordning av beställningar och
översyn av lagerhållningen.
Dessutom arbetar man bland annat med generellt vikariestopp, samordning
av utredningsprover till Sunderby sjukhus, översyn av befintliga avtal med
NUS och reducering av driftskostnader för datasystem. Detta arbete börjar
också ge viss effekt. Införandet av balanserad verksamhetsstyrning och
systematisk processutveckling enligt LEAN fortgår.
Inom Bild- och funktionsmedicin har arbetet med besparingar också
påbörjats, men har ännu inte gett några större effekter, då man samtidigt
måste satsa på att förbättra tillgängligheten, som inte är godtagbar för alla
undersökningstyper. Vakanshållning av sjukskötersketjänster ska dock alltid
övervägas, då vakanser uppstår.
17
0,5
0,5
11,0
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Månadsrapport Division Vuxenpsykiatri
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Vuxenpsykiatri
11
9
Mkr
7
5
3
1
-1
-3
-5
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
Prognos per april
Prognosbedömning okt
Resultat 2009
aug
sep
okt
nov
dec
Prognos per aug
Resultat 2008
Divisionens resultat till och med september är -1,8 mkr jämfört med budget.
Motsvarande resultat 2008 var +5,9 mkr.
Redovisade intäkter är 12,9 mkr bättre än budget där utomlänspatienter står
för 10,8 mkr. På kostnadssidan är några av de större budgetavvikelserna,
+4,6 mkr personalkostnader, -8,8 mkr inhyrd personal samt -5,4 mkr
vårdkostnader.
Arbetad tid
Utfall
0909
Utfall
0809
Förändring
procent
Utfall
0812
VO Länsgemensam vuxenpsykiatri
VO Malmfältens vuxenpsykiatri
VO Piteå vuxenpsykiatri
VO Sunderby vuxenpsykiatri
Totalt - Division vuxenpsykiatri
- varav vikarier
- vikarier (procent)
141 509
114 379
127 580
268 863
664 180
104 154
15,7
135 227
111 505
132 758
269 814
659 729
99 204
15,0
4,6
2,6
-3,9
0,4
0,7
5,0
181 879
152 124
178 665
367 793
894 934
123 857
13,8
Arbetad tid vid jour och beredskap
- procent av total arbetad tid
2 830
0,42
4 724
0,71
-40,1
5 626
0,63
Arbetade timmar
Arbetad tid egen personal (exkl arbetad tid vid j/b)
Arbetad tid är marginellt högre än motsvarande period i fjol. Länsgemensam
vuxenpsykiatri ökar på grund av hög beläggning och vårdtyngd.
18
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Antal årsarbetare*
Division Vuxenpsykiatri
520
515
510
505
500
495
490
485
480
07110810
07120811
08010812
08020901
08030902
08040903
08050904
08060905
08070906
08080907
08090908
08100909
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Diagrammet visar årsarbetare i genomsnitt under en rullande 12-månaders
period.
Uppföljning av beslutade sparåtgärder
Divisionen har påbörjat en översyn av samtliga verksamheter. Arbetet
kommer att bedrivas i ett antal tvärgeografiskt sammansatta grupper med
bred yrkesmässig förankring. Översynen kommer att pågå tom 2010-12-31.
Verksamhet
Registrerade patientbesök
VO Malmfältens vuxenpsykiatri
- Läkarbesök
- Sjukvårdande behandlingar
VO Piteå vuxenpsykiatri
- Läkarbesök
- Sjukvårdande behandlingar
VO Sunderby vuxenpsykiatri
- Läkarbesök
- Sjukvårdande behandlingar
Totalt - Division vuxenpsykiatri
- Läkarbesök
- Sjukvårdande behandlingar
Utfall
0909
Andelar
K/M
Utfall
0809
Andelar
K/M
Total
förändring
procent
Utfall
0812
619 47 / 53
4 385 61 / 39
537 50 / 50
4 547 65 / 35
15,2 %
-3,6 %
986 58 / 42
6 504 64 / 36
1 701 63 / 37
11 095 68 / 32
1 987 65 / 35
11 181 70 / 30
-14,4 %
-0,8 %
2 404 64 / 36
15 130 72 / 28
3 060 51 / 49
17 774 67 / 33
3 190 53 / 47
17 953 67 / 33
-4,1 %
-1,0 %
5 074 54 / 46
27 345 66 / 44
5 380 54 / 46
33 254 66 / 34
5 714 57 / 43
33 681 68 / 32
-5,9 %
-1,3 %
8 464 58 / 42
48 979 68 / 32
I Malmfälten är läkarbemanningen god, vilket avspeglas ovan. I Piteå och
Sunderbyn pågår läkarrekryteringar som väntas ge effekt under kommande
år.
19
Andelar
K/M
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Personal
Sjukfrånvaro
Verksamhetsuppgift/ nyckeltal
Kort sjukfrånvaro (1 – 14 dgr)
Sjukfrånvaro (15 – 59 dgr)
Lång sjukfrånvaro (60 – 90 dgr)
Lång sjukfrånvaro (>90 dgr )
Sjukersättning
Total sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro, exkl sjukersättning
0909
1,8
0,8
0,3
1,9
0,6
5,4
4,8
Periodens utfall (%)
0809
1,8
0,7
0,2
1,9
0,7
5,3
4,6
Divisionen har fortsatt genomgående låga sjukskrivningstal.
20
0709
1,7
0,8
0,1
2,7
1,9
7,2
5,3
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Månadsrapport Division Folktandvård
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Folktandvård
12
10
Mkr
8
6
4
2
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
Prognos per april
Prognosbedömning okt
Resultat 2009
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Prognos per aug
Resultat 2008
Resultatmål 2009
Divisionen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat i september på 11,4 mkr
som är 7 mkr bättre än föregående år och 10 mkr bättre än plan.
Den positiva avvikelsen återfinns i vårdintäkten. Det är främst intäkterna
från vuxna patienter som är större trots något mindre personal. Den positiva
trenden på medelintäkterna och produktiviteten samt den goda kontrollen på
barntandvården fortsätter i divisionen totalt. Detta trots att allmäntandvården
uppvisar ca 1900 mindre arbetade timmar i september jämfört mot plan
vilket till viss del förklaras av beviljade ledigheter.
Antalet frisktandvårdsavtal i september var 128 avtal fler än plan. Totalt har
divisionen nu strax över 12 000 tecknade avtal vilket leder till en fortsatt
ökad riskreservering enligt anpassning till förslag från Rådet för Kommunal
Redovisning, RKR. I september är reservationen 0,9 mkr större än plan.
Divisionens kostnad för material ökar pga. större förbrukning samt stora
prisökningar.
21
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Engagerade medarbetare
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare*
Division Folktandvård
500
470
440
410
380
350
07100809
07110810
07120811
08010812
08020901
08030902
08040903
08050904
08060905
08070906
08080907
08090908
08100909
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Den övergripande trenden för antalet årsarbetare för divisionen är minskande
pga. personalomsättning. I dagsläget är dock ett flertal nyanställda på väg in
vilket är betryggande.
22
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Månadsrapport Division Kultur och
Utbildning
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Kultur och Utbildning
6
4
Mkr
2
0
-2
-4
-6
jan
feb
mar
apr
maj
jun
Prognos per april
Prognosbedömning okt
Resultat 2009
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Prognos per aug
Resultat 2008
Divisionen redovisar ett överskott per september månad med 2,3 mkr.
Överskottet beror till största del på de sparåtgärder som vi vidtagit med
anledning av landstingets svåra ekonomi. Av basenheterna är det bara
skolorna som har underskott vid uppföljningstillfället, alla andra basenheter
har överskott eller ligger lika med budget. Skolorna redovisar underskott
med ca 1,5 mkr, kulturområdet har överskott med nära 1,0 mkr och
gemensamma området 1,8 mkr vilket ger ett resultat med 2,3 mkr för
divisionen som helhet.
Årsprognosen pekar på att skolorna får ett underskott vid årets slut med inte
fullt 1,4 mkr, kulturområdet har ett överskott med cirka 2,7 mkr och det
gemensamma området får överskott med 2,4 mkr. Sammanlagt för hela
divisionen blir överskottet 3,7 mkr.
Antal årsarbetare
Division Kultur och Utbildning
220
215
210
205
200
195
190
185
180
175
06
08
06 -07
09 07
06 -07
10 08
06 -07
11 09
06 -07
12 10
07 -07
01 11
07 -07
02 12
07 -08
03 01
07 -08
04 02
07 -08
05 03
07 -08
06 04
07 -08
07 05
07 -08
08 06
07 -08
09 07
07 -08
10 08
07 -08
11 09
07 -08
12 10
08 -08
01 11
08 -08
02 12
08 -09
03 01
08 -09
04 02
08 -09
05 03
08 -09
06 04
08 -09
07 05
08 -09
08 06
08 -09
09 07
-0
90
8
170
23
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Diagrammet för antal årsarbetare planar ut och ligger på normal nivå.
Uppföljning av sparåtgärder
Divisionen har inte några sparkrav enligt divisionsplanen men deltar på
samma sätt som övriga divisioner i åtgärder för spar 2009 - 2011. Det
främsta sparområdet för divisionen ligger i hyror av externa lokaler. Genom
att flytta föremålssamlingen på Norrbottens Museum till landstingsägda
lokaler vid Björkskatans vårdcentral samt flytt av administrationen för
museet till egna lokaler beräknas vi spara 1,2 mkr under 2009.
Utöver detta beräknas i dagsläget att övrigt spar i form av minskade
omkostnader mm ger ca 2,5 i spareffekt för året.
Mkr
Alla Vo Div K&U
Summa enl divisionsplan
Beslutade
sparåtgärder
enligt
divisionsplan
2009
Effekt av
sparåtgärder
per 0909
Effekt av
sparåtgärder
enligt prognos
för 2009
0,0
0,0
0,0
0,0
Beslutade
sparåtgärder
utöver
divisionsplan
0,0
0,0
Effekt av
sparåtgärder
per 0802
Effekt av
sparåtgärder
enligt prognos
för 2009
Alla VO Div K&U
3,7
2,3
3,7
Summa övriga åtgärder
Totalt divisionen
3,7
3,7
2,3
2,3
3,2
3,7
Verksamhet
Verksamheten har under perioden följt planer och uppdrag. Särskilt kan
följande aktiviteter nämnas:
Geografisk spridning
Norrbottensmusikens program för barn och ungdom har under september
månad genomfört totalt 39 konserter i 11 av länets kommuner. Susanna
Lindmark har tillsammans med en koreograf varit inne i länet för att hålla i
workshops där målgruppen var skolkörer och Kulturskolans körer i mellanoch högstadiet. Norrbotten Big Band har under släppt en ny skiva, Grains,
med musik av Ann-Sofi Söderqvist och Barn och ungdom har haft tre
produktioner ute på turné.
med Konserter med Norrbotten NEO och Svante Lindkvist har framförts
som en del i Bygdegårdsprogrammet, i Mattila, Roknäs, Lauker, Tårrajaur
och Vittangi. Norrbottens Kammarorkester har, tillsammans med Eva
Ollikainen och Anders Paulsson, gett sju konserter i länet; Pajala, Gällivare,
Luleå, Arvidsjaur, Älvsbyn, Haparanda och Piteå. NEO har medverkat på
den internationella ISCM-festivalen i Växjö och framfört nyskrivna verk
från hela världen, stycken som valts ut av en festivaljury.
Skolchef Bo Wiberg deltar i projektet gymnasiesamverkan i norrbotten
(STRUT). Den samverkan som har gått längst är Jokkmokk, Pajala,
Gällivare och Kiruna som bildat Lapplands gymnasium, det vill säga
bildandet av en gymnasieskola i de tre kommunerna med en politisk nämnd
och chef.
24
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Attraktiv region
Under september månad har Norrbottensmusikens program för 2010
presenterats. Arrangörer från hela länet och samtliga kommuner deltog.
Även utomlänsgäster fick ta del av utbudet.
I september åkte Dan Johansson tillsammans med Sofia Jannok och hennes
grupp till Bryssel för att representera Norrbotten, Norrbottensmusiken och
Norrbotten Big Band. Arrangemanget var Svenska regionernas dag där
North Sweden European Office tillsammans med Sveriges övriga
regionkontor stod som arrangörer.
EU-projektet European Music Circle, EMC, har lett till att Norrbotten har
fått mycket uppmärksamhet. Projektet koordineras av Norrbottens Läns
Landsting och Norrbottensmusiken. Totalt är det sju orkestrar från sex länder
som är inblandade parter i detta projekt.
Tre Arctic Youth Jazz Orchestra-medlemmar fick priser på Jazzfinalen i
Stockholm 19 september på Fasching. Hannes Sigfridsson och Tom Eddye
Norden för bästa grupp och Filip Olofsson fick solistpriset.
Norrbottens museums egenproducerade nya fasta temautställningen ”Kring
finska kriget 1809-1810” invigdes den 17 september. Utställningen som
fokuserar på människor och händelser kommer att finnas tillgänglig för
besök under drygt ett år.
Under september har Norrbottens museum haft möte med Riksutställningar,
för att dels definiera Riksutställningars regionala uppdrag, samt att utveckla
Riksutställningars decentraliserade uppdrag. Norrbottens museum har hunnit
längst i arbetet med det decentraliserade arbetet av länsmuseerna i Sverige.
Kalix Naturbruksgymnasium genomför årligen utbyte av utbildning med
Rovaniemi, Finland, inom skogsproduktion och mångbruk. Skolan och
landstinget har en roll i kolsänkeprojektet med Övertorneå kommun som
projektägare. Skolan genomförde aktivitetsdagar 15-16 september
tillsammans med näringarna för nionde årskurs på skolområdet med lyckat
resultat. Skolans årskurs 2-or visade upp verksamheten samt guidade
gästerna.
Engagerade medarbetare
Skolchef Bo Wiberg har deltagit på träffar med styrelsen för
naturbruksskolornas förening i Sverige som bland annat behandlade arbete
med Gymnasieskolan 2011 och gemensamma marknadsföringsinsatser.
25
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Månadsrapport Division Länsteknik
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Länsteknik
6
4
Mkr
2
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
-2
-4
-6
Prognos per aug
Prognos per oktober
Resultat 2008
Prognos per april
Resultat 2009
Ekonomi
Resultatet tom september ligger på 1,96 mkr vilket är en förbättring med ca
2 mkr jämfört med förra månaden. Sammantaget finns relativt stora både
positiva och negativa avvikelser.
Antal årsarbetare
Antalet tillsvidareanställda i september var 115 st. Dessutom fanns 7 st
visstidsanställda. Jämfört med samma period förra året har antalet
tillsvidareanställda ökat med 6 st. Visstidsanställda ligger kvar på samma
nivå.
Uppföljning av sparåtgärder
Länsteknik är inte någon ålagd någon sparåtgärd i kronor under år 2009.
Arbete pågår ändå med att se över licenser, konsultinsatser och serviceavtal.
26
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Månadsrapport Division Service
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Service
18
14
Mkr
10
6
2
-2
-6
jan
feb
mar
apr
maj
jun
Prognos per april
Prognosbedömning okt
Resultat 2009
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Prognos per aug
Resultat 2008
Divisionens resultat uppgår för perioden till 15,4mkr, vilket är en försämring
om 0,7 mkr jämfört med föregående månad.
Överskottet härrör främst från uppgörelsen i tvättfrågan och är av
engångskaraktär. Sedan tidigare finns kostnader i samband med uppgörelsen
med i resultatet.
Övriga verksamheter inom divisionen uppvisar mindre överskott. Undantag
är dock Sjukresor (- 0,9 mkr) och Kostservice (- 3,1 mkr). Av Kostservice
underskott beror 1,9 mkr på avtalet med Luleå kommun avseende produktion
av mat till äldreboende.
Den arbetade tiden har minskat med tolv procent sedan januari 2007.
Minskningen utgörs till största delen av reduceringar av personal vid
skanningsenheten. I juni avslutades verksamheten i landstingets regi och 27
personer övergick till privat verksamhet.
27
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
6 NOVEMBER 2009
Personalkostnaderna har i år minskat med tre procent jämfört med januari till
september förra året. Kostnaden per arbetad timme har dock ökat med sex
procent under samma period.
Uppföljning av sparåtgärder
Mkr
Process
Dokumenthantering
- Skanningsprojektet
Kostförsörjning
- Övriga enheter
- Sunderbyn 2)
- Piteå 3)
Produktförsörjning
Summa
Beslutade
sparåtgärder
2008 och
tidigare
1)
Utfall
2008
5,0
- 1,1
- 4,8
2,0
2,0
0,3
Beslutade
sparåtgärder
enligt
divisionsplan
2009
1,1
2,6
- 1,7
- 7,6
9,3
1,7
5,4
Effekt av
sparåtgärder
per 0909
Effekt av
sparåtgärder
enligt prognos
för 2009
- 1,5
- 1,6
2,0
2,1
- 0,5
0,5
2,6
2,0
2,5
0,0
1,7
4,6
1) Utfall och prognos för Skanningsprojektet har försämrats med anledning
av uppkommen reaförlust av inventarier vid försäljning av verksamheten i
Överkalix
2) Personalreduceringar vid produktionsköket i Sunderbyn har ännu inte
genomförts på grund av att dialog pågår med Luleå kommun om priser och
leveranser. Översyn har påbörjats av transporter både externat och internt.
Striktare rutiner och bättre metoder för kontroll på råvarukostnader i
synnerhet i restaurangen.
3) Vid produktionsköket i Piteå har kostnader för ombyggnationer
uppkommit. Frukosthanteringen har övergått till vårdavdelningarna fr o m
februari och kommer på sikt att sänka kostnaderna.
28
