A
B
C
D
E
Ekonomiavdelningen
TJÄNSTEUTLÅTANDE
SDN 2001-09-27
MARIA-GAMLA STANS
S TA D S D E L S F Ö RVA LT N I N G
2001-09-11
DNR 103-154/2001
Till
Stadsdelsnämnden
Månadsrapport för augusti 2001
Förslag till beslut
1. Nämnden godkänner rapporten
Anders Lindström
Vik stadsdelsdirektör
GÖ TA AR K 200, B E SÖ K SAD R E S S: 118 72 STO CKH O LM
T F N : 0 8 - 5 0 8 1 2 0 0 0 , FA X : 0 8 - 5 0 8 1 2 0 6 8
ABCDE
DNR SID 2 (3)
Sammanfattning
Månadsprognosen för augusti uppvisar inga förändringar i jämförelse med redovisat
resultat i kvartalsrapport 2. Prognosen visar ett underskott för nämnden om 5,8 mkr. Det
totala underskottet uppgår till 14,2 mkr. Av resultatenheternas underskott överförs 8,4
mkr till nästa år och belastar således inte nämndens redovisade resultat. Det är främst
utförarenheter inom skola och äldreomsorgen som uppvisar underskott. Överskott
uppvisar stadsmiljö, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar.
Totalresultat per avdelning
Avdelning (netto i mkr)
Budget Prognos Förväntad
2001
budgetjustering
Barn & ungdom (exkl bibas)
-473,1
Barn i behov av särskilt stöd (bibas)
-31,6
Missbruk & psykiatri
-48,8
Äldreomsorg
-471,1
Handikappomsorg
-148,6
Stadsmiljö
-27,3
Försörjningsstöd o arbetsmarkn.åtg.
-60,4
Ledning & verksamhetsstöd
-47,8
Summa
-1 277,1
-492,3
-31,6
-49,1
-490,9
-152,0
-26,6
-57,9
-48,9
-1 317,7
-15,8
Totalt
Överförs till år 2002
Redovisat resultat
-1 317,7
-26,4
-1 277,1
Månadsprognosen för augusti uppvisar
inga förändringar i jämförelse med
redovisat resultat i kvartalsrapport 2.
Enheterna arbetar i september med att ta
fram prognoser som ska ligga till grund
för rapporteringen i kvartalsrapport 3. I
detta arbete finns det en tendens att bl a
äldreomsorgens enheter kommer att
redovisa sämre utfall än i kvartalsrapport
2. Förvaltningen återkommer med
ytterligare rapportering och analys i
kvartalsrapport 3 som redovisas till
nämnden i oktober.
-9,5
-1,1
-26,4
Prognos
avvikelse
Föregående
prognos
kv2
-3,4
-8,0
-0,3
-10,3
-2,3
0,7
2,5
-1,1
-14,2
-3,4
-8,0
-0,3
-10,3
-2,3
0,7
2,5
-1,1
-14,2
-14,2
8,4
-5,8
-14,2
8,4
-5,8
Månadsprognosen för augusti visar ett
underskott för nämnden med 5,8 mkr.
Det totala underskottet är större och
uppgår till 14,2 mkr. Enligt gällande
regler ska del av resultatenheternas
underskott föras över till nästa år. Detta
medför att 8,4 mkr av resultatenheternas
underskott på 9,4 mkr överförs till nästa
år och inte belastar årets resultat. En stor
fara för budgetöverskridande ligger i den
kommande lönerörelsen, såväl inom
barn & ungdom som inom
äldreomsorgen och handikappomsorgen.
ABCDE
DNR SID 3 (3)
arbetsmarknadsåtgärder beräknas ge ett
överskott på cirka 1,5 mkr.
Avvikelser mot budget
Barn och ungdom
Prognosen visar för avdelning Barn och
Ungdom på ett underskott om 3,4 mkr.
Under förutsättning att nämnden erhåller
begärda budgetjusteringar redovisar
förskolor ett underskott om 0,6 mkr och
skolor inklusive skolbarnsomsorg ett
underskott om 3,8 mkr:
Uppdraget till samtliga enheter är att
uppnå balanskrav och i förekommande
fall hämta hem tidigare års underskott.
Missbruk och psykiatri
Missbruk och psykiatri redovisar ett
underskott om 0,3 mkr. Verksamheten
har genom beslut i stadsdelsnämnden
påförts kostnader genom bidrag för
hyror till Maria-Högalids föreningsråd
avseende Hartwickska huset. Kostnaden
redovisas som ett överskridande då den
inte är finansierad i budget. Kostnaderna
för främst missbruksvård ligger högt
under första halvåret, det gäller bl a
kostnader för härbärgen, LVM och
HVB. Det kan innebära att förvaltningen
under senare delen av året i vissa
ärenden nödgas ge kortare
behandlingstider än vad som är optimalt,
samt i vissa fall välja öppenvård före
heldygnsvård beroende på kostnaderna
Försörjningsstöd och
arbetsmarknadsåtgärder
Kostnaderna för försörjningsstödet har
planat ut, jämfört med tidigare år. Ett
försiktigt antagande är att kostnaderna
för försörjningsstöd kan sjunka under
hösten dvs. samma utveckling som skett
samtliga år under mätperioden.
Kostnaderna för försörjningsstödet kan i
så fall bli cirka 1,0 mkr lägre än
budgeterat. Kostnaderna för
Äldreomsorg
Äldreomsorgen präglas av att de flesta
enheterna går med underskott. Det totala
underskottet inom äldreomsorgen
beräknas uppgå till 10,3 mkr.
Beställarsidan redovisar en avvikelse om
0,5 mkr, vilket avser extraordinära
kostnader. Underskottet på
utförarenheterna uppgår till 9,8 mkr,
varav 6,5 mkr avser överfört underskott
från 2000.
Handikappomsorg
Handikappomsorgen visar ett underskott
på 2,3 mkr. Utförarsidan redovisar ett
underskott på 0,4 mkr.
Handikappomsorgens beställarenhet
redovisar ett underskott om 1,9 mkr,
varav kostnaderna för LASS för de 20
första timmarna beräknas att överstiga
de medel nämnden tilldelats från staden
centralt med 1,4 mkr.
Ny organisation
Nämnden beslutade den 30 augusti om
att förändra organisationerna och slå
ihop äldre- och handikappomsorgen och
införa en beställar- och
utförarorganisation med hänvisning till
förslaget om valfrihetsmodellen inom
äldreomsorg och handikappomsorg.
Någon bedömning av den ekonomiska
effekten har inte kunnat göras i
dagsläget.
Ledning och stöd
Ledning och verksamhetsstöd beräknar
ett underskott om 1,1 mkr. Kostnaderna
hänförs till ökade kostnader för
övertalighet och ökade kostnader för
Medborgarhuset.
ABCDE
DNR SID 4 (3)
Ekonomisk uppföljning
Förvaltningen kommer att fortsätta
arbetet med den ekonomiska
uppföljningen och att ställa krav på
enheterna att hålla sig inom ekonomiska
ramar. Förvaltningen avser att
återkomma till nämnden med
kvartalsrapport 3 till nämndmötet i
oktober.
