Månadsrapport januari–mars

BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Månadsrapport januari–mars
Ekonomiskt resultat
Periodens utfall
Resultatet för perioden januari-mars visar ett underskott på 29 mkr före
finansiella poster, vilket 53 mkr bättre än samma period föregående år.
Resultatet efter finansnetto är ett underskott på 30 mkr, vilket är 37 mkr
bättre än förra året.
Verksamhetens nettokostnad har ökat med 4,3 procent perioden januari-mars
jämfört med samma period föregående år, och ligger i nivå med budget.
Skatter, statsbidrag och utjämning har ökat med 8,4 procent jämfört med
samma period föregående år.
Resultaträkning (mkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
varav personalkostnader
varav övriga kostnader
varav avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Resultat före finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat
Ack
Utfall
Ack
Utfall
0903
0803
187
-1 739
-960
-719
-60
-1 552
1 106
417
-29
14
-15
-30
187
-1 674
-929
-687
-58
-1 487
980
425
-82
25
-10
-67
Avvikelse
mot
budget
0903
13
-10
3
-16
3
3
-28
5
-20
-4
-1
-25
Nedanstående graf visar hur landstingets ackumulerade resultatkurva såg ut
2008, verkligt resultat före finansnetto 2009 och budget för 2009.
Resultat före finansnetto (Mkr)
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
jan
feb
mar
apr
Utfall 2008
maj
jun
jul
aug
sep
Utfall 2009
okt
nov
dec
Budget 2009
Personalkostnader och arbetad tid
Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader har under perioden ökat
med 25 mkr netto eller 3 procent, jämfört med samma period föregående år.
Hela ökningen består av avtalsenliga löneökningar.
1
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Den arbetade tiden har minskat med 0,6 procent jämfört med föregående år.
Antalet tillsvidareanställda har minskat med 14 personer sedan årsskiftet och
antalet vikarier har minskat med 19 personer.
I nedanstående graf visas hur den arbetade tiden har förändrats de senaste
två åren när jämförelsen görs med rullande 12 månader, d v s att varje
mätpunkt visar summan av de senaste 12 månaderna. Ökningen mellan de
senaste två mätpunkterna motsvarar en ökning med 61 personer. Det beror
på att det under den senaste 12-månadersperioden inte infaller någon påsk.
Antal årsarbetare*
utveckling rullande 12 månader
6 300
6 250
6 200
6 148
6 155
6 138
6 150
6 100
6 097
6 050
6 000
5 950
0804-0903
0803-0902
0801-0812
0712-0811
0711-0810
0710-0809
0709-0808
0708-0807
0707-0806
0706-0805
0705-0804
0704-0803
0703-0802
0702-0801
0701-0712
0612-0711
0611-0710
0610-0709
0609-0708
0608-0707
0607-0706
0606-0705
0605-0704
0604-0703
0603-0702
0602-0701
0601-0612
*Arbetad tid 12 månader/1760
Övriga kostnader
Övriga kostnader har under perioden ökat med 32 mkr eller 4,4 procent
jämfört med samma period förra året.
Kostnaderna för läkemedel har minskat med 6 mkr eller 3,1 procent jämfört
med 2008. Målet är att landstinget ska minska kostnaderna med 30 mkr eller
3,8 procent 2009 jämfört med 2008. Riks- och regionsjukvård har en
kostnadsökning på 16 mkr eller 18 procent. Den största ökningen är inom
internmedicin. Antalet vårdtillfällen har ökat samtidigt som kostnaden per
vårdtillfälle har fördubblats.
Kostnaderna för inhyrda läkare uppgår till 30 mkr för januari-mars vilket är
5 mkr högre än samma period 2008. Den största ökningen har primärvården
med 3 mkr och vuxenpsykiatrin med 2,6 mkr.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Den preliminära utbetalningen av landstingsskatt baseras på
uppräkningsfaktorerna som regeringen fastställer i september året före
räkenskapsåret. Sveriges Kommuner och Landsting gjorde i februari en ny
bedömning av skatteunderlagsutvecklingen. De bedömer att den preliminära
utbetalningen för 2009 är 123 mkr för hög på årsbasis, vilket är 64 mkr mer
än vad som antogs i Landstingsplanen som togs i november. De bedömer
även att skatteunderlaget för 2008 inte kommer att bli så högt som vad de
antog inför bokslut 2008. Det innebär att 13 mkr belastar resultatet negativt
2009.
2
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Generella statsbidraget och utjämning visar en positiv budgetavvikelse bl a
beroende på att landstinget kommer antas få 7 mkr på helår i fast bidrag för
minskad sjukfrånvaro. Inget antagande görs än även om landstinget kommer
att få del av den rörliga ersättningen p g a fortsatt minskat antal
sjukpenningdagar. Detta är heller inte budgeterat.
Sveriges Kommuner och Landsting har i förhandlingar med staten träffat en
överenskommelse om statens ersättning till landstingen för
läkemedelskostnaderna. Överenskommelsen gäller 2009 och 2010 på 22,4
respektive 23,2 miljarder kronor. I överenskommelsen ingår även en vinstoch förlustdelningsmodell. Om utfallet för de verkliga kostnaderna 20092010 för förmåns- och slutenvårdsläkemedel sammantaget avviker från 58,1
miljarder kronor med +/- 3 procent sker avräkning. För vårt landsting
innebär detta att statsbidraget för läkemedel 2009 blir 653 mkr, vilket är 17
mkr mer än budgeterat.
Kapitalförvaltning och finansiella intäkter
Landstingets portfölj har till och med mars ökat med 0,2 procent.
Avkastningen på aktier för perioden är -2,3 procent och för obligationerna
+0,6 procent. Tillgångsslaget obligationer är oförändrad under månaden
medan aktier steg med 2 procent.
Marknadsvärdet på den totala portföljen uppgår vid månadsskiftet mars/april
till 1 341 mkr, vilket är 2 mkr högre än vid årsskiftet.
Ack Utfall
0903
2,6
- 0,1
11
0,5
- 0,5
0,8
- 0,8
13,5
Finansiella intäkter, mkr
Ränteintäkter koncernkonto
Dröjsmålsränta
Ränteintäkter portfölj
Utdelning på aktier
Vinst och förlust vid försäljning av värdepapper
Upp-/nedskrivning av aktier
Upp-/nedskrivning av räntebärande papper
Summa finansiella intäkter
Ack Utfall
0803
7,2
- 0,1
10,9
0,5
- 0,9
7,3
24,9
Likviditet
Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och
bolag uppgick under mars till 757 mkr, vilket är en ökning med 189 mkr
jämfört med medelsaldot december 2008. Landstingets likviditetsmål är
lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar ca 550 mkr.
Resultat per division
Nedanstående tabell visar divisionernas utfall. Under rubriken gemensamma
verksamhetskostnader finns bl a landstingsbidraget till divisionerna,
pensionskostnader samt övriga landstingsgemensamma kostnader
(kollektivtrafik, regional utveckling, patientförsäkring m m.)
Divisionerna redovisar till och med mars ett överskott på 8 mkr, vilket är 3
mkr bättre än budget och 36 mkr bättre än samma period föregående år.
3
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Division/verksamhet (mkr)
Ack
utfall
Ack
utfall
0903
Primärvård
Opererande specialiteter*
Medicinska specialiteter*
Vuxenpsykiatri
Diagnostik
Folktandvård
Kultur och utbildning
Service
Länsteknik
Summa divisioner
Politik
Gemensamma personalrelaterade
kostnader
LD med stab och sekretariat
Gemensamma avskrivningar
Gemensamma verksamhetskostnader
Verksamhetens nettokostnad
Skatter, statsbidrag och finansnetto
Resultat
0803
Avvikels
e mot
budget
0903
6
-5
-3
-1
0
4
1
4
2
8
1
0
0
-29
-13
5
2
2
1
3
1
-28
1
0
6
-5
-3
-1
0
-1
1
4
2
3
1
0
0
2
-1 563
-1 552
1 522
-30
1
3
-1 464
-1 487
1 420
-67
0
2
-3
3
-28
-25
4
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Månadsrapport
Division: 94 Primärvården
Period:
Januari – mars 2009
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Primärvård
15
10
Mkr
5
0
-5
-10
-15
-20
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
Prognos per april
Prognosbedömning okt
Resultat 2009
aug
sep
okt
nov
dec
Prognos per aug
Resultat 2008
Divisionen redovisar ett positivt resultat mot budget med 6,3 mkr. Resultatet
är en förbättring med 6,8 mkr jämfört med motsvarande period föregående
år. Divisionen har omställningskostnader med i resultatet med 2,5 mkr till
och med perioden. Kostnader för under första kvartalet beviljade särskilda
avtalspensioner med totalt 2,1 mkr har dock ännu inte belastat divisionens
resultat. Projektverksamhetens omslutning är 5,5 mkr jämfört med 1,5 mkr
föregående år. Kostnaderna har blivit lägre på flera kostnadsslag, motsvarar
6,9 mkr. Det är i huvudsak lön inklusive sociala avgifter (4,3), enklare
sjukvård (0,7), läkemedel i öppenvård (5,0), laboratorieundersökningar (1,0)
samt hjälpmedel till funktionshindrade (0,5). Dock har kostnaderna för köp
av inhyrd sjukvårdspersonal ökat med 3 mkr jämfört med i fjol. Inhyrd
sjukvårdspersonal har kostat 14,8 mkr till och med mars och finns i
huvudsak på vårdcentralerna Graniten, Malmen, Gammelstad, Hertsön,
Arjeplog, Arvidsjaur och Haparanda. Överskottet på köp av verksamhet har
minskat med 0,8 då divisionen har ökade kostnader för
flyktingverksamheten. Resterande differens beror på ökade övriga kostnader
som hänförs till projektverksamheten.
5
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare*
Division Primärvård
1 260
1 250
1 240
1 230
1 220
1 210
1 200
0701- 0702- 0703- 0704- 0705- 0706- 0707- 0708- 0709- 0710- 0711- 0712- 0801- 0802- 0803- 08040712 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0901 0902 0903
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Under perioden har antal årsarbetare minskat med 24 medarbetare. Till
största delen återfinns minskningen i huvudgruppen läkare med 15st. Övriga
är fördelat på sjuksköterskor, övrig vårdpersonal och paramedicinsk
personal.
Uppföljning av sparåtgärder
Divisionen har tagit fram ett uppföljningssystem för ekonomi i balans som
kommer att rapporteras varje tertial. De strategiska områdena är stafetter,
läkemedel och personalneddragningar. Respektive region rapporterar
löpande till divisionsledningen. Genomgång och avstämning av läget i
respektive region har skett i början av april.
6
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Månadsrapport
Division: Opererande specialiteter
Mars 2009
Period:
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Opererande Specialiteter
10
0
-4,8
Mkr
-10
-20
-30
-40
-50
jan
Resultat 2009
feb
mar
Resultat 2008
apr
Resultatmål 2009
Divisionens ackumulerade resultat per mars, -4,8 mkr, avviker negativt med
drygt 6 mkr mot periodiserat resultatmål (1,8 mkr) enligt divisionsplanen.
Avvikelsen är till stor del hänförlig till personalkostnader enligt nedan

vidtagna åtgärder för att sänka personalkostnaderna har inte
kommit igång enligt planerat (-1,5 mkr). Orsaken är delvis
förseningar i personalförändringar pga utdragna fackliga
förhandlingar

omställnings- och avvecklingskostnader (-1,5 mkr)

ökade personalkostnader -2,5 mkr (bl a läkarkostnader i
malmfälten).
Dessutom har följande kostnader ökat/minskat mer än planerat

kostnader för sjukvårdsmaterial ökat (-1,5 mkr), främst inom
ortopedi och kirurgi. Den ortopediska verksamheten räknar dock
med lägre kostnader under hösten.

kostnader för privata vårdgivare ökat (-1 mkr eller 29 %) jämfört
med 2008

kostnader för sjuktransporter ökat mindre än planerat (+1,8 mkr).
Antalet flygtimmar har minskat jämfört med 2008. Även antalet
transporter som kräver intensivvårdskompetens har varit färre än
samma period 2008.

läkemedelsrabatter ökat mer än planerat (+0,8 mkr).
7
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare*
Division Opererande specialiteter
1 350
1 340
1 330
1 320
1 310
1 300
1 290
1 280
1 270
1 260
06
01
06 -06
02 12
06 -07
03 01
06 -07
04 02
06 -07
05 03
06 -07
06 04
06 -07
07 05
06 -07
08 06
06 -07
09 07
06 -07
10 08
06 -07
11 09
06 -07
12 10
07 -07
01 11
07 -07
02 12
07 -08
03 01
07 -08
04 02
07 -08
05 03
07 -08
06 04
07 -08
06 05
07 -08
06 06
07 -08
09 07
07 -08
10 08
07 -08
11 09
07 -08
11 10
08 -08
01 11
08 -08
02 12
08 -09
03 01
08 -09
04 02
-0
90
3
1 250
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Under hösten 2008 har antalet årsarbetare stabiliserats på en nivå omkring
1340. Divisionsledningen har beslutat att minska antalet årsarbetare med ca
5 procent under 2009. Antalet årsarbetare har börjat minska men
minskningen har hittills inte följt den planerade takten. Orsaken är delvis
förseningar pga utdragna fackliga förhandlingar.
Uppföljning av sparåtgärder
Enligt fastställd divisionsplan för 2009 ska beslutade sparaktiviteter
reducera divisionens kostnader med 41 mkr jämfört med utfallet 2008 (se
tabell nedan).
Till och med mars har 6 mkr av beslutade sparåtgärder effektuerats vilket är
1,6 mkr mindre än målet. Huvudsakligen är det personaleffektiviseringar
som inte följer den planerade minskningen, se kommentar ovan under
ekonomiavsnittet.
8
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Mkr
Beslutade
sparåtgärder
enligt
divisionsplan
2008
Effekt av
sparåtgärder
2008
13,1
9,3
3,4
3,9
0,9
1,0
1,0
32,6
8,6
4,1
0,2
1,5
1,5
0
0,8
16,7
VO Akutsjukvård
VO Allm kirurgi / Urologi
VO Kvinnosjukvård
VO Ortopedi
VO Ögon
VO ÖNH
VO Divisionsgemensamt
Patientens fria valmöjlighet
Sjuktransporter
Summa enl divisionsplan
Sparåtgärder
2009
Effekt av
sparåtgärde
r
per 0903
17,8
10,4
4,0
5,4
1,5
2,1
41,2
2,4
1,0
0,8
1,2
0,4
0,1
6,0
Under hösten 2008 fattade divisionens ledningsgrupp beslut om

extrem restriktivitet med övertid, vikarier och inhyrd personal

extrem restriktivitet för kurser och utbildningar

projekt som genererar behov av vikarier eller övertid påbörjas ej.
Vidtagna åtgärder har minskat kostnaderna under hösten 2008 med ca 6 mkr.
Kostnaderna fortsätter att minska under 2009 och följer de mål divisionen
har satt upp, se nedanstående diagram. Vikarietimmarna ska minska
successivt månad för månad i och med att vikariatsförordnanden upphör.
Övertidstimmar
7 000
7 000
6 500
6 500
6 000
6 000
5 500
5 500
5 000
5 000
4 500
4 500
4 000
4 000
3 500
3 500
3 000
3 000
2 500
2 500
2 000
2 000
1 500
1 500
1 000
1 000
500
500
0
0
1
2
3
4
5
Timmar(Övertidstimmar 2008)
6
7
8
Timmar(Övertidstimmar 2009)
Maxvärde 2009(maxvärde övertid 2009.xls )
9
9
10
11
12
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Vikarietimmar
40 000
40 000
38 000
38 000
36 000
36 000
34 000
34 000
32 000
32 000
30 000
30 000
28 000
28 000
26 000
26 000
24 000
24 000
22 000
22 000
20 000
20 000
18 000
18 000
16 000
16 000
14 000
14 000
12 000
12 000
10 000
10 000
1
2
3
4
5
6
7
Timmar(Vikarier; arb tim 2008)
8
9
10
11
12
Timmar(Vikarier; arb tim 2009)
Kostnader för inhyrd personal
5 000
5 000
4 500
4 500
4 000
4 000
3 500
3 500
3 000
3 000
2 500
2 500
2 000
2 000
1 500
1 500
1 000
1 000
500
500
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Inhyrd pers just utfall 2008
8
9
10
11
12
Inhyrd pers just utfall 2009
Målvärde 2009(målvärde inhyrd pers 2009.xls)
Utbildnings- och konferenskostnader
1 200
1 200
1 100
1 100
1 000
1 000
900
900
800
800
700
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Utb o konf erens 2008
8
9
Utb o konf erens 2009
Målvärde 2009(målv ärde utb o konf erens 2009.xls)
10
10
11
12
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Åtgärder med anledning av avvikelser
Målvärde för ekonomiskt resultat och sparåtgärder följs månatligen för varje
enhet med ansvarig chef. Vid avvikelser sker direkt återkoppling med
ansvarig chef för vidtagande av åtgärder.
Divisionen har förstärkt ledningsgrupp med samtliga verksamhetschefer och
vårdchefer den 21 april där huvudfrågan är divisionens ekonomi. Därefter
har divisionens ledningsgrupp ett extra möte den 28 april för att besluta om
nödvändiga åtgärder för att klara målet med en ekonomi i balans under
2009.
11
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Månadsrapport
Division: Medicinska specialiteter
Period:
Mars 2009
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Medicinska Specialiteter
15
10
5
Mkr
0
-5
-10
-15
-20
-25
jan
Resultat 2009
feb
mar
Resultat 2008
Resultatmål 2009
Enligt divisionsplan 2009-2011 ska divisionen redovisa ett resultat på 6,0
mkr för årets första tre månader. Det ekonomiska resultatet visar på minus
2,9 mkr vilket är en negativ avvikelse med 8,9 mkr mot periodens
resultatmål.
Det negativa resultatet förklaras till stor del av höga kostnader för
regionsjukvård, främst inom neurokirurgi och onkologi. Inom neurokirurgi
har antalet vårdtillfällen ökat samtidigt som kostnader per vårdtillfälle har
fördubblats. Högre pris per vårdtillfälle inom onkologin som kan bero på
förändrad vårdtyngd har bidragit till ökade kostnader.
Internmedicin Sunderbyn klarar inte sitt resultatkrav.
Effektiviseringsåtgärder på vårdavdelningar har inte genomförts enligt plan.
Orsaken är försenade fackliga förhandlingar. Vidare har de i uppdrag att
balansera kostnaderna för lab och sjukvårdsmaterial mot budget. Periodens
resultat visar däremot ett underskott med 1,5 mkr.
Divisionen har intensifierat åtgärder för att komma tillrätta med
tillgängligheten där den inte uppfyller landstingets mål. Under 2009
genomförs riktade och kraftigt förstärkta insatser inom Lung- och
allergisektionen. Lösningarna och omfattningen av dessa är
flerdimensionella och innebär extra ekonomiska ansträngningar under 2009.
Kostnaderna har till och med mars månad uppgått till 0,5 mkr.
12
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare*
Division Medicinska specialiteter
1 500
1 490
1 480
1 470
1 460
1 450
1 440
1 430
1 420
1 410
1 400
07010712
07020801
07030802
07040803
07050804
07060805
07070806
07080807
07090808
07100809
07110810
07120811
08010812
08020901
08030902
08040903
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Ökningen av antalet årsarbetare under senaste tolvmånadersperioden ska ses
i ett längre perspektiv. Omställningseffekterna har inte slagit igenom och
eftersom divisionen har påbörjat introduktion av semesterpersonal som
medför en ökning av antalet årsarbetare. Ytterligare en orsak är att
påskledigheten infaller under april detta år vilket innebär att divisionen har
fler årsarbetare i produktion under denna tolvmånadersperiod än föregående
avläsningsperiod.
Uppföljning av sparåtgärder
Enligt divisionsplan för 2009 ska planerade sparåtgärder reducera
divisionens kostnader med netto 41 mkr. Omställningskostnader för
personalavveckling beräknas uppgå till cirka 15 mkr.
Mkr
VO Internmedicin
VO Rehab/reuma
VO Barn
VO Divisionsgemensamt
Summa enl divisionsplan
Effekt av
sparåtgärder
2008
Beslutade
sparåtgärder
enligt
divisionsplan
2009
10,5
-4,2
-1,5
0
4,8
71,3
16,5
4,8
-13,3
79,3
Effekt av
sparåtgärder
per 0903
9,2
3,8
-2,1
1,6
12,2
Målet för divisionen är att förbättra vårt ekonomiska resultat avseende
bemanning, läkemedel och inhyrd personal/läkare. Det innebär att våra
verksamheter ska redovisa en budget i balans vad avser bemanning och
laboratoriekostnader. Därutöver ska divisionen redovisa ett positivt resultat
för köp av riks-/ regionsjukvård samt läkemedel. I syfte att uppnå målen har
divisionen identifierat ett antal åtgärder. Den redovisade effekten per mars
månad är 7,6 mkr lägre än uppsatta mål.
13
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Inom följande områden har divisionen inte kunnat reducera sina kostnader
enligt uppdrag:

Kostnader för inhyrda läkare
Fortsatt höga och ökade kostnader för inhyrda läkare i Piteå. Brist på
ordinarie läkare och bemanning av jourlinjer bidrar till att verksamheten inte
klarar resultatmål.

Kostnader för slutenvårdsläkemedel
Riktlinjer för kostnadseffektiv läkemedelsanvändning har via
verksamhetscheferna gått ut till alla enheter. Alla förskrivare har
rekommenderats att förändra förskrivningen inom läkemedelsgrupperna
blodtryckssänkare, blodfettsänkare och magsårsmedicin. En förändring av
förskrivningsmönstret inom dessa tre områden innebär en besparing för
divisionen på ca 6 mkr på årsbasis. Verksamhetscheferna har meddelat att
budskapet är processat på hemmaplan men hittills syns inga tydliga tecken
på följsamhet.

Labanalyser
Kostnader för labanalyser har inte minskat. Samtidigt har kostnaden för
externa lab ökat på bekostnad av interna lab.
14
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Månadsrapport
Division: Diagnostik
Mars 2009
Period:
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Diagnostik
6
4
Mkr
2
0
-2
-4
-6
jan
feb
mar
apr
Resultat 2008
Resultat 2009
Divisionens resultat per mars visar ett underskott med 0,2 mkr jämfört med
budget. Detta fördelar sig mellan verksamhetsområdena så att
Landstingsgemensamt och Divisionsgemensamt redovisar överskott med 0,7
mkr respektive 0,2 mkr medan Laboratoriemedicin och Bild- och
funktionsmedicin har underskott med 0,9 mkr respektive 0,2 mkr.
Intäkterna för Laboratoriemedicin har minskat med 0,5 mkr jämfört med
motsvarande period förra året, vilket sannolikt kan härledas till besparingar
hos beställande divisioner. Personalkostnaderna har minskat med 0,9 mkr
och övriga kostnader med 0,8 mkr, vilket visar att pågående
besparingsaktiviteter börjar ge resultat.
Inom Bild- och funktionsmedicin har personalkostnaderna ökat med 1,6 mkr
jämfört med samma period föregående år. Orsaken är främst flera vakanta
läkartjänster, där kostnaderna för vikarier har varit höga.
Uppföljning av sparåtgärder
Mkr
VO Bild- & funktionsmedicin
VO Laboratoriemedicin
Summa enl divisionsplan
Beslutade
sparåtgärder enligt
divisionsplan 2009
4-6
11
15-17
Beslutade
sparåtgärder utöver
divisionsplan
Summa övriga åtgärder
Totalt divisionen
0
15-17
Effekt av
sparåtgärder
per 0903
0
0,9
0,9
Effekt av
sparåtgärder
per 0903
0,9
Besparingsåtgärderna inom Laboratoriemedicin har som nämnts börjat ge
viss effekt på personalsidan, där kostnaderna minskat jämfört med samma
period föregående år. Dessutom arbetar man bland annat med generellt
vikariestopp, samordning av utredningsprover till Sunderbyn, översyn av
15
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
avtal med NUS, sänkning av driftskostnad för datasystem och reducering av
övriga omkostnader, vilket också har börjat ge viss effekt.
Inom Bild- och funktionsmedicin har arbetet med besparingar också kommit
igång, men har ännu inte gett några mätbara effekter.
Prognos över årseffekten av sparåtgärder lämnas i samband med ordinarie
årsprognos per april.
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare*
Division Diagnostik
420
400
380
360
340
07050804
07060805
07070806
07080807
07090808
07100809
07110810
07120811
08010812
08020901
08030902
08040903
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Antalet arbetade timmar har ökat något från 0803 till och med 0903, vilket
beror på att påsken inföll i mars 2008. Många anställda tar semester i
samband med denna helg.
16
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Månadsrapport
Division: Vuxenpsykiatri
Period:
Mars 2009
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Vuxenpsykiatri
10
8
Mkr
6
4
2
0
-2
jan
feb
mar
Resultat 2008
apr
Resultat 2009
Perioden januari-mars redovisar divisionen ett resultat som uppgår till
-0,9 mkr (föregående år +5,5 mkr) jämfört med budget. Några större och mer
betydande avvikelser består av intäkter +2,6 mkr, +2,5 mkr avseende
budgetavvikelse personal samt -2,8 mkr kostnader för inhyrd personal.
Budgetavvikelsen på personal beror på vakanta tjänster främst psykiatriker.
Intäktsavvikelsen avser till största delen ersättning för utomlänsvård inom
rättspsykiatrin. Divisionens kostnader för utomlänsvård är -1,7 mkr jämfört
med budget. Rättspsykiatrin har högre personalkostnader på grund av
särskilt vårdkrävande patienter.
Arbetad tid
Utfall
0903
Utfall
0803
Förändring
procent
Utfall
0812
VO Länsgemensam vuxenpsykiatri
VO Malmfältens vuxenpsykiatri
VO Piteå vuxenpsykiatri
VO Sunderby vuxenpsykiatri
Totalt - Division vuxenpsykiatri
- varav vikarier
- vikarier (procent)
48 633
40 818
46 754
97 133
237 486
28 172
11,9
44 671
38 946
46 489
94 771
230 781
29 074
12,6
8,9
4,8
0,6
2,5
2,9
-3,1
181 879
152 124
178 665
367 793
894 934
123 857
13,8
Arbetad tid vid jour och beredskap
- procent av total arbetad tid
899
0,38
1 648
0,71
-45,4
5 626
0,63
Arbetade timmar (föreg mån)
Arbetad tid egen personal (exkl arbetad tid vid j/b)
Arbetad tid är högre än föregående år, till stor del på grund av extra
bemanning, till följd av vårdkrävande patienter.
17
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Antal årsarbetare*
Division Vuxenpsykiatri
520
515
510
505
500
495
490
485
480
07050804
07060805
07070806
07080807
07090808
07100809
07110810
07120811
08010812
08020901
08030902
08040903
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Diagrammet visar årsarbetare i genomsnitt under en rullande 12-månaders
period. Ökningen avspeglar vårdenheternas beläggning och vårdtyngd.
Uppföljning av beslutade sparåtgärder
Divisionen har påbörjat en översyn av samtliga verksamheter. Arbetet
kommer att bedrivas i ett antal tvärgeografiskt sammansatta grupper med
bred yrkesmässig förankring. Översynen kommer att pågå under 12-18
månader.
Verksamhet
Registrerade patientbesök
VO Malmfältens vuxenpsykiatri
- Läkarbesök
- Sjukvårdande behandlingar
VO Piteå vuxenpsykiatri
- Läkarbesök
- Sjukvårdande behandlingar
VO Sunderby vuxenpsykiatri
- Läkarbesök
- Sjukvårdande behandlingar
Totalt - Division vuxenpsykiatri
- Läkarbesök
- Sjukvårdande behandlingar
Utfall
0903
Andelar
K/M
Utfall
0803
Andelar
K/M
Total
förändring
procent
Utfall
0812
Andelar
K/M
264 48 / 52
1 723 60 / 40
211 55 / 45
1 735 68 / 32
25,1
-0,7
986 58 / 42
6 504 64 / 36
674 62 / 38
4 350 69 / 31
628 64 / 36
4 122 70 / 30
7,3
5,5
2 404 64 / 36
15 130 72 / 28
1 039 51 / 49
6 370 67 / 33
1 131 55 / 45
7 004 68 / 32
-8,1
-9,1
5 074 54 / 46
27 345 66 / 44
1 977 55 / 45
12 443 67 / 33
1 970 58 / 42
12 861 69 / 31
0,3
-3,2
8 464 58 / 42
48 979 68 / 32
Efter flera år med kraftiga ökningar av både läkarbesök och sjukvårdande
behandlingar, ser vi nu en tillfällig minskning bland annat till följd av vårt
pågående arbete med förändrad besöks- och behandlingsstruktur.
18
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Personal
Sjukfrånvaro
Verksamhetsuppgift/ nyckeltal
Kort sjukfrånvaro (1 – 14 dgr)
Sjukfrånvaro (15 – 59 dgr)
Lång sjukfrånvaro (60 – 90 dgr)
Lång sjukfrånvaro (>90 dgr )
Sjukersättning
Total sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro, exkl sjukerästtning
0903
2,2
0,9
0,2
1,6
0,8
5,8
5,0
Periodens utfall (%)
0803
2,2
1,0
0,3
1,6
0,9
5,9
5,0
Genom vår långsiktiga fokusering på medarbetarens närvaro uppvisar
divisionen fortsatt positiv utveckling.
19
0703
2,1
0,8
0,2
3,4
2,1
8,5
6,4
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Månadsrapport
Division: Folktandvård
Period:
Mars 2009
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Folktandvård
10
Mkr
8
6
4
2
0
jan
feb
mar
Resultat 2008
apr
Resultat 2009
Divisionen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat på 3,7 mkr som är 0,5
mkr sämre än plan. Om man beaktar att påskledigheten inföll i mars ifjol
bedöms årets ekonomiska resultat vara något sämre än föregående år. Under
månaden tappade divisionen drygt 0,5 mkr i befarade kundförluster pga
ändringar i försäkringskassans ersättningssystem för förhandsprövad vård.
Bedömning av ytterligare förlustrisker har gjorts och förbättring av rutiner
har påbörjats.
Intäkterna är större än föregående år och plan trots att vårdresurserna är
mindre än plan och föregående år. Orsaken är att produktiviteten per arbetad
timme är bättre än föregående år och i nivå med plan när den planerad
oförutsedd personalomsättning beaktats. Orsaken till att vårdresurserna är
mindre än plan förklaras till stor del av att planerat nettotillskott av
tandläkare och hygienister i Luleå inte har förverkligats än. De minskade
vårdresurser jämfört med föregående beror främst på ökade ledigheter i form
av föräldraledighet och tjänstledighet.
Kostnaderna har ökat med drygt 5% jämfört med föregående år vilket är mer
än planerat. Knappt hälften av kostnadsökningen jämfört med föregående år
utgörs av ökade kostnader för tandtekniskt material inkl implantat,
resekostnader, kundförluster, avskrivningar och tvätt. Kostnadsavvikelsen
mot plan är negativt 0,8 mkr och utgörs i huvudsak av högre
materialkostnad.
.
.
20
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare*
Division Folktandvård
460
455
450
445
440
435
430
0701- 0702- 0703- 0704- 0705- 0706- 0707- 0708- 0709- 0710- 0711- 0712- 0801- 0802- 0803- 08040712 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0901 0902 0903
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Den övergripande trenden för antalet årsarbetare för divisionen är
minskande pga personalomsättning och att rekryteringsarbetet inte nått den
framgång som planerat. Emellertid är den relativt stora nedgången i januari
och februari till stor del påverkad av senaste julens förläggning med många
lediga dagar. Likaså är den kraftiga uppgången i mars snedvriden åt andra
hållet genom att sista värdet inte inkluderar någon påskledighet alls pga att
påsken inföll ifjol i mars och i år infaller den i april.
21
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Månadsrapport
Division: Kultur & Utbildning
Period:
Mars 2009
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Kultur och Utbildning
6
Mkr
4
2
0
-2
-4
jan
feb
mar
Resultat 2008
apr
Resultat 2009
Divisionen redovisar ett överskott per mars månad med 1,3 mkr. Överskottet
är drygt dubbelt så stort som vid samma tidpunkt i fjol. Överskottet beror till
största delen på de sparåtgärder som vi vidtagit med anledning av
landstingets svåra ekonomi. Av basenheterna är det bara skolorna som har
underskott vid uppföljningstillfället, alla andra basenheter har överskott eller
ligger lika med budget. Den interna årsprognosen visar dock att alla
basenheter ska ligga på överskott eller lika med budget vid årets slut.
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare
Division Kultur och Utbildning
220
215
210
205
200
195
190
185
180
175
06
08
-0
06 707
09
-0
06 708
10
-0
06 709
11
-0
06 710
12
-0
07 711
01
-0
07 712
02
-0
07 801
03
-0
07 802
04
-0
07 803
05
-0
07 804
06
-0
07 805
07
-0
07 806
08
-0
07 807
09
-0
07 808
10
-0
07 809
11
-0
07 810
12
-0
08 811
01
-0
08 812
02
-0
08 901
03
-0
90
2
170
Diagrammet för antal årsarbetare planar ut och ligger på normal nivå.
Uppföljning av sparåtgärder
Divisionen har inte några sparkrav enligt divisionsplanen men deltar på
samma sätt som övriga divisioner i åtgärder för spar 2009 - 2011. Det
22
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
främsta sparområdet för divisionen ligger i hyror av externa lokaler. Genom
att flytta föremålssamlingen på Norrbottens Museum till landstingsägda
lokaler vid Björkskatans vårdcentral samt flytt av administrationen för
museet till egna lokaler beräknas vi spara 1,2 mkr under 2009.
Utöver detta beräknas i dagsläget att övrigt spar i form av minskade
omkostnader mm ger ca 2,0 i spareffekt för året.
Beslutade
sparåtgärder
utöver
divisionsplan
Effekt av
sparåtgärder
per 0802
Effekt av
sparåtgärder
enligt prognos
för 2009
Alla VO Div K&U
3,2
1,3
3,2
Summa övriga åtgärder
Totalt divisionen
3,2
3,2
1,3
1,3
3,2
3,2
Övrigt
Till landstingsstyrelsen i april har dokument lämnats för beslut som kommer
att ha stor betydelse för länets kultur i framtiden.

Remissvar på Kulturutredningen

Remissvar på museikoordinatorns betänkande

Gemensam avsiktsförklaring med Statens kulturråd

Kulturstrategi för Norrbotten
Remissvaren och avsiktsförklaringen rör möjligheten för länet att fördela, i
dag, statliga kulturmedel och formerna för detta. Kulturstrategin beskriver
gemensamma mål för Norrbottens läns landsting och länets kommuner.
Arkeologisk forskning i Arjeplog
Den 3 april deltog division Kultur och utbildning i invigning av ”Institutet
för Subarktisk Landskapsforskning” på Silvermuseet i Arjeplog.
Institutet blir en självständig del under Silvermuseet och får fem till sex
forskare, bibliotekarie, museipedagog och administrativ personal.
Målsättningen är - även i internationellt perspektiv - att ligga i framkant när
det gäller arkeologisk forskning i området kring polcirkeln. Finansieringen
består i huvudsak av EU-medel med 10 miljoner kronor.
Norrbottensmusiken
Under mars månad har

Norrbottensmusikens program för barn och ungdom genomfört totalt
33 konserter i 10 av länets kommuner bl a med två produktioner på
turné - Rörelse av vikt och Blue Bird

Norrbotten Big Band turnerat och gett konserter i Norrbotten (Luleå,
Piteå), övriga Sverige (Örebro, Umeå) och i Finland (Torneå)

Norrbottens Kammarorkester gett konserter i Pajala, Luleå,
Arjeplog, Älvsbyn och Piteå.
Kalix naturbruksgymnasium
23
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Naturbruksgymnasiet deltar tillsammans med socialtjänsten, polisen, övriga
skolor, fritids- och kulturförvaltningen inom Kalix kommun i ett
”Preventionsprojekt” i syfte att stärka elevhälsan.
Månadsrapport
Division: Länsteknik
Period:
Mars 2009
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Länsteknik
6
4
Mkr
2
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
-2
-4
-6
Prognos per aug
Prognos per oktober
Resultat 2009
Resultat 2008
Antal årsarbetare
Antalet tillsvidareanställda i februari var 109 st. Dessutom fanns 3st
visstidsanställda. Nivån är något högre än för ett år sedan beroende på att
rekrytering pågår av ytterligare några medarbetare som finansieras med
centrala medel.
Uppföljning av sparåtgärder
Länsteknik är inte ålagd någon sparåtgärd i kronor under år 2009. Arbete
pågår ändå med att se över licenser, konsultinsatser och serviceavtal.
24
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Månadsrapport
Division: Service
Januari – mars 2009
Period:
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Service
10
6
Mkr
2
-2
-6
-10
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
Prognos per april
Prognosbedömning okt
Resultat 2009
aug
sep
okt
nov
dec
Prognos per aug
Resultat 2008
Divisionens resultat är fortsatt stabilt och uppgår för perioden till 3,7 mkr.
Resultatet är i stort detsamma som motsvarande period föregående år
(3,5 mkr). Samtliga verksamheter har i stort klarat sin budget och bidragit
med mindre överskott.
Både intäkter och kostnader har minskat jämfört med föregående år. Den
största minskningen härrör, liksom föregående period, från
Landstingsfastigheter och beror på färre fastighetsprojekt.
Personalkostnaderna har för divisionen totalt minskat med närmare 1 mkr
och beror framför allt på avveckling av plusjobbare vid Skanningsenheten i
Överkalix samt vid Länsarkivet.
25
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN
28 APRIL 2009
Den arbetade tiden har minskat med sju procent sedan januari 2007.
Minskningen utgörs till största delen av reduceringar av personal vid
skanningsenheten. Enligt diagrammet verkar det vara en ökning senaste
månaden, men den beror på färre arbetsdagar i januari och februari i år
jämfört med förra året. Det senaste året har timmarna minskat med tre
procent av samma orsak. Antalet tillsvidareanställda ökar med två
överanställda personer i mars. Antalet vikarier minskar däremot med sex
personer jämfört med februari, i huvudsak inom Kostservice.
Övertiden har däremot ökat med sjutton procent jämfört med samma period
förra året, men är fortfarande på mycket låg nivå inom divisionen.
Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Jämfört med helåret 2008 är
minskningen sju procent och i sin helhet avser minskningen den långa
sjukfrånvaron. Frisknärvaron har efter ett år med siffror under 60 procent nu
förbättrats för den senaste tolvmånadersperioden till 61,2 procent.
Uppföljning av sparåtgärder
Mkr
Process
Beslutade
sparåtgärder
2008 och
tidigare
Utfall
2008
Beslutade
sparåtgärder
enligt
divisionsplan
2009
Dokumenthantering
- Skanningsprojektet
5,0
-1,1
Kostförsörjning
-4,8
- Övriga enheter
2,0
- Sunderbyn *
2,0
- Piteå
0,3
Produktförsörjning
-1,7
Summa
9,3
-7,6
* En justering av beslutade sparåtgärder har gjorts efter analys.
26
1,1
2,6
1,7
5,4
Effekt av
sparåtgärder
per 0903
Effekt av
sparåtgärder
enligt prognos
för 2009
0,6
1,1
2,0
0,5
0,0
1,0
4,1
2,0
3,2
0,0
1,7
8,0